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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.655273   Contract reference INDRHI-2022-00640   Contract description: :COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, PARA LA DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE BOMBEOS EN LA DIRECCION REGIONAL SSITEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2022-0134   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, PARA LA DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE BOMBEOS EN LA DIRECCION REGIONAL SSITEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN   Description COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, PARA LA DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE BOMBEOS EN LA DIRECCION REGIONAL SSITEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference INDRHI-DAF-CM-2022-0134   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 96,112.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1404736 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,451.07 0.00 14,661.19 0.00 155,100.00 96,112.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 PERFILES( VIGAS) VER FICHA TECNICA 2 UN 53,000 24,391.52 48,783.04 0.00 18 8,780.95 0.00 106,000.00 57,563.99         3 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.3.6.3.06 PERFIL ( VIGAS) VER FICHA TECNICA 2 UN 4,000 3,268.88 6,537.76 0.00 18 1,176.80 0.00 8,000.00 7,714.56         4 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.3.6.3.06 TOLA NEGRA (PLACA DE ACERO) VER FICHA TECNICA 1 UN 25,000 18,658.47 18,658.47 0.00 18 3,358.52 0.00 25,000.00 22,016.99         5 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.7.2.99 CAJA DE SOLDADURA 6013 DE ACERO 40 LB 115 83.02 3,320.80 0.00 18 597.74 0.00 4,600.00 3,918.54         6 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.7.2.99 CAJAS DE SOLDADURA 7018 DE ACERO 50 LB 230 83.02 4,151.00 0.00 18 747.18 0.00 11,500.00 4,898.18 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/8/2022_4_50 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/8/2022_4_51 p.m..Pdf Download CTA DE COMPROMISO No.EG16611912.pdf CTA DE COMPROMISO No.EG16611912.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION No.134.pdf ACTA DE ADJUDICACION No.134.pdf Download CTA DE COMPROMISO No.EG16611912.pdf CTA DE COMPROMISO No.EG16611912.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,681.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 52,681.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURAS METALICAS, PARA LA DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE BOMBEOS EN LA DIRECCION REGIONAL SSITEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN 52,681.10  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1661188714996yCrHv 1 52,681.10  DOP Vencido Link