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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.654864
Contract reference
COE-2022-00067
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS), PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
COE-DAF-CM-2022-0017
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS), PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS), PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
Business Operation
SERVICIOS GENERALES DEL COE
Reply Reference
COE-DAF-CM-2022-0017
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
444,270 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1404540 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
376,500.00
0.00
67,770.00
0.00
816,000.00
444,270.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA 2X4 DE PLAFON LED
180
CAJ
4,500
1,900
342,000.00
0.00
18
61,560.00
0.00
810,000.00
403,560.00
3
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ROYO DE ALAMBRE DE GOMA 12-3
3
UD
2,000
11,500
34,500.00
0.00
18
6,210.00
0.00
6,000.00
40,710.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION ELECTRICO.pdf
ACTA DE ADJUDICACION ELECTRICO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/8/2022_5_19 p.m..Pdf
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CUOTA GARENA 2.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,858.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
9,858.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS (LAMPARAS Y OTROS), PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.
9,858.90
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG166083804148092eKs
1
9,858.90
DOP
Vencido
CUOTA BRIDESA.pdf