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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.653661 
Contract referenceDGAP-2022-00600 
Contract description:Materiales Reparación de techo Administracion SPM, DGA 
Goods 
Contract Start:
23/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGAP-UC-CD-2022-0204 
Materiales Reparación de techo 
Materiales Reparación de techo Administración San Pedro de Macorís, DGA 
Dpto. de Ingenieria y Mantenimiento, DGA 
materiales ferretero para techo  
GoodsDominicana 
35,825.11 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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Form. D/IYM-371-2022 d/f 27/05/2022 Cotización # 009368 d/f 17/08/2022 Crédito: 30 días

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1404917 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,360.260.005,464.850.0048,321.0035,825.11
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
27111902 - Limas
2.3.6.9.01Disco de corte metabo de 94UD354254.241,016.960.0018183.050.001,416.001,200.01
    
2
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.7.2.99Electrodo para soldar universal 3/32 (libra)10UD141.6127.121,271.200.0018228.820.001,416.001,500.02
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 33UD11867.8203.400.001836.610.00354.00240.01
    
4
31161506 - Tornillos para(...)
2.3.6.3.06Tornillos para aluzinc 1*14150UD5.94.24636.000.0018114.480.00885.00750.48
    
5
11101719 - Zinc
2.3.6.3.06Aluzinc de 10 pies 5UD2,9502,038.1410,190.700.00181,834.330.0014,750.0012,025.03
    
6
30151501 - Techado prearm(...)
2.7.1.3.01Caballete aluzin tgh 21100FT212.4106.8610,686.000.00181,923.480.0021,240.0012,609.48
    
7
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99Silicon transparente20UD413317.86,356.000.00181,144.080.008,260.007,500.08
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
35,825.11 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.9.011,200.01  DOP----View
2.3.7.2.999,000.10  DOP----View
2.3.6.3.04240.01  DOP----View
2.3.6.3.0612,775.51  DOP----View
2.7.1.3.0112,609.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Materiales Reparación de techo Administracion SPM35,825.11  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022SEP-2022-0541135,824.00  DOP
2023SEP-2022-0541235,825.11  DOP