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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.654211   Contract reference MESCYT-2022-00291   Contract description: Suministro de Alimentos Varios para uso en la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MESCYT-DAF-CM-2022-0041   Request Title Suministro de Alimentos Varios para uso en la Institución.   Description Suministro de Alimentos Varios para uso en la Institución.   Business Operation SUMINISTRO   Reply Reference OFERTA SOLUCINES GREIKOL SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 108,026 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1404402 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 92,800.00 0.00 15,226.00 0.00 156,400.00 108,026.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA (QUE NO SEA OSCURA) SACO DE 125 LBS 25 UD 5,500 2,956 73,900.00 0.00 16 11,824.00 0.00 137,500.00 85,724.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 LATAS DE TE FRIÓ DE LAS MAS GRANDES 4 LBS/8.5 OZ (MANZANA, NARANJA Y LIMÓN) 7 LATAS DE CADA VARIEDAD 21 UD 900 900 18,900.00 0.00 18 3,402.00 0.00 18,900.00 22,302.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/8/2022_4_08 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM-0041.pdf ACTA DE ADJUDICACION CM-0041.pdf Download CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 108,026.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 108,026.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de Alimentos Varios para uso en la Institución. 108,026.00  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1661195098629KfPwk 1 108,026.00  DOP Vencido CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf