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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.653837 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2022-00107 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP. 
Goods 
Contract Start:
22/08/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0031 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0031 
GoodsDominicana 
18,303.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
22/08/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1404911 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,511.200.002,792.020.0028,750.0018,303.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
26111726 - Agua para bate(...)
2.3.7.2.99Agua para batería5GAL39046.62233.100.001841.960.001,950.00275.06
    
13
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo paquetes 1 lib.60LB5542.572,554.200.0018459.760.003,300.003,013.96
    
21
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape no. 3230UD250123.53,705.000.0018666.900.007,500.004,371.90
    
26
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Espuma Limpiadora (Espuma Loca)30UD350187.635,628.900.00181,013.200.0010,500.006,642.10
    
27
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Descurtidor p/piso y Losetas20GAL275169.53,390.000.0018610.200.005,500.004,000.20
 
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Operation
General Source
18,303.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99275.06  DOP----View
2.3.9.1.0118,028.16  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 18,303.22  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1661193675782sGWfi118,303.22  DOPLink