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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.653840   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2022-00106   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/08/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0031   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0031   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 33,276 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/08/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1404617 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 28,200.00 0.00 5,076.00 0.00 30,450.00 33,276.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas de nylon c/ palo 15 UD 160 120 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,400.00 2,124.00         18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón líquido de fregar 100 GAL 180 75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 18,000.00 8,850.00         23 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en Spray (Elimine olores mate al 99.9 % de los virus y bacterias) Botella 19 oz 45 UD 170 380 17,100.00 0.00 18 3,078.00 0.00 7,650.00 20,178.00         30 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón grande para baño con tapa 3 UD 800 600 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,400.00 2,124.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Download ORDEN GARENA.pdf ORDEN GARENA.pdf Download CUOTA GARENA.pdf CUOTA GARENA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,303.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 275.06  DOP ---- View 2.3.9.1.01 18,028.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 18,303.22  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1661193675782sGWfi 1 18,303.22  DOP Vencido Link