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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.653855   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2022-00103   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/08/2022 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0031   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference GUIPAK-DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2022-0031   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 288,679.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/08/2022 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1404614 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 244,643.45 0.00 44,035.83 0.00 543,650.00 288,679.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas sencillas paq. de 500/1 fardos (10/1) 140 PAQ 2,500 941.2 131,768.00 0.00 18 23,718.24 0.00 350,000.00 155,486.24         6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 8 onz 140 UD 250 71.8 10,052.00 0.00 18 1,809.36 0.00 35,000.00 11,861.36         7 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 120 UD 50 15.95 1,914.00 0.00 18 344.52 0.00 6,000.00 2,258.52         8 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo verde pequeño 80 UD 30 12.24 979.20 0.00 18 176.26 0.00 2,400.00 1,155.46         11 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta de 5 galones c/asa y s/tapa 10 UD 250 282 2,820.00 0.00 18 507.60 0.00 2,500.00 3,327.60         12 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante líquido de piso 160 GAL 120 75.22 12,035.20 0.00 18 2,166.34 0.00 19,200.00 14,201.54         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas p/basura de 55 galones (100/1) 85 PAQ 700 367 31,195.00 0.00 18 5,615.10 0.00 59,500.00 36,810.10         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas p/basura de 13 galones (100/1) 85 PAQ 275 217.65 18,500.25 0.00 18 3,330.05 0.00 23,375.00 21,830.30         17 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Guantes domésticos Medium (Pares) 70 PAQ 70 55.6 3,892.00 0.00 18 700.56 0.00 4,900.00 4,592.56         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Repuesto de ambientador 7 onz 80 UD 350 316 25,280.00 0.00 18 4,550.40 0.00 28,000.00 29,830.40         24 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Escobillas p/inodoros con su base 20 UD 200 74.39 1,487.80 0.00 18 267.80 0.00 4,000.00 1,755.60         25 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas para cocina 100 UD 75 40 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 7,500.00 4,720.00         28 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo para pared tipo planchita 15 UD 85 48 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,275.00 849.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Download CUOTA SUMINISTROS GUIPAK.pdf CUOTA SUMINISTROS GUIPAK.pdf Download ORDEN SUMINISTRO GUIPACK.pdf ORDEN SUMINISTRO GUIPACK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,303.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 275.06  DOP ---- View 2.3.9.1.01 18,028.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 18,303.22  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1661193675782sGWfi 1 18,303.22  DOP Vencido Link