1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.653508   Contract reference AGN-2022-00137   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES Y DESECHABLES E HIGIÉNICO PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGN-DAF-CM-2022-0032   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES Y DESECHABLES E HIGIÉNICO PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES Y DESECHABLES E HIGIÉNICO PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference AGN-DAF-CM-2022-0032   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,710 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1402823 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,500.00 0.00 6,210.00 0.00 14,400.00 40,710.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas de cerdas suave 10 UD 600 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 6,000.00 1,770.00         4 26101801 - Escobillas del(...)26101801 - Escobillas del motor 2.3.9.8.01 Escobillas para aspiradora 6 UD 1,400 5,500 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 8,400.00 38,940.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 8 - Cuota garena.pdf 8 - Cuota garena.pdf Download 7- Acta de adjudicacion.pdf 7- Acta de adjudicacion.pdf Download 9 - Orden garena.pdf 9 - Orden garena.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,828.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 14,868.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 11,960.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 26,828.48  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16608494434240m983 1 26,828.48  DOP Vencido 8 - Cuota Guipak.pdf