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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.665933   Contract reference IDEICE-2022-00116   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/09/2022 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDEICE-UC-CD-2022-0060   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE   Business Operation administrativo y financiero   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 163,536.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/09/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/09/2022 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1402405 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 138,590.00 0.00 24,946.20 0.00 138,590.00 163,536.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 10.5 LB, 820 PIES, PRECORTADO, CON AROMA , DOBLE HOJA, EMBOZADO Y BLANCO. 40 UD 1,150 1,150 46,000.00 0.00 18 8,280.00 0.00 46,000.00 54,280.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PARA MANOS, BLANCO, GOFRADO, PRECORTADO 14 UD 1,850 1,850 25,900.00 0.00 18 4,662.00 0.00 25,900.00 30,562.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 SERVILLETA PARA COCINA Z-FOLD 10 UD 1,750 1,750 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 17,500.00 20,650.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 VASOS DE CARTON BIODEGRADABLES 7ONZ 5 UD 2,700 2,700 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,500.00 15,930.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 6.2 OZ 20 UD 375 375 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO PARA HIGIENIZAR 12 UD 95 95 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,140.00 1,345.20         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 VELON AROMATICO, OLERES VARIOS 10 UD 550 550 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 5,500.00 6,490.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTES LIQUIDO, AROMA A BEBE, ELIMINA 99.99% BACTERIAS Y VIRUS, PARTICULAS ACTIVAS FRANGANCIA DURADERA Y CONCENTRADA 30 UD 360 360 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 10,800.00 12,744.00         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 PIEDRA AROMATICAS PARA BAÑOS 50 UD 85 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 4,250.00 5,015.00         10 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 FUNDAS NEGRA 30 GALONES FOLD 5 UD 450 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         11 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 FUNDAS NEGRA 55 GALONES FOLD 5 UD 850 850 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 4,250.00 5,015.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota comprometer service grupo syf.pdf Cuota comprometer service grupo syf.pdf Download Certificacion de la DGII Service Grupo S y F.pdf Certificacion de la DGII Service Grupo S y F.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 163,536.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 121,422.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 7,670.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 34,444.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 163,536.20  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1663934915078aCOGI 1 163,536.20  DOP Vencido CUOTA COMP SERVICE GROUP S&F SRL.pdf