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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.653533   Contract reference CEMADOJA-2022-00129   Contract description: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AFINES   Type of Contract Services   Contract Start: 22/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEMADOJA-UC-CD-2022-0089   Request Title PRODUCTOS, UTILES DE LIMPIEZA Y AFINES   Description INSUMOS PARA EL AREA DE HIGENIZACION DEL CENTRO   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN   Reply Reference MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 163,996.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1402104 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 138,979.95 0.00 0.00 25,016.39 144,467.50 163,996.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 74 GAL 135 130 9,620.00 0.00 0.00 18 1,731.60 9,990.00 11,351.60         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 48 GAL 270 260 12,480.00 0.00 0.00 18 2,246.40 12,960.00 14,726.40         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DESINFECTANTE 48 GAL 270 270 12,960.00 0.00 0.00 18 2,332.80 12,960.00 15,292.80         4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDOS PLATOS LLANOS 4 UD 1,600 1,600 6,400.00 0.00 0.00 18 1,152.00 6,400.00 7,552.00         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR LIQUIDO (GALON) 60 UD 424.8 360 21,600.00 0.00 0.00 18 3,888.00 25,488.00 25,488.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 ACE DETERGENTE (5 SACOS 30LIBRAS) 150 LB 51.13 43.33 6,499.95 0.00 0.00 18 1,169.99 7,669.50 7,669.94         7 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS (5 FARDOS DE 5000 UNID) 25,000 UD 0.32 0.32 8,000.00 0.00 0.00 18 1,440.00 8,000.00 9,440.00         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS DE 7 OZ 25,000 UD 1.44 1.44 36,000.00 0.00 0.00 18 6,480.00 36,000.00 42,480.00         9 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 12 UD 215 215 2,580.00 0.00 0.00 18 464.40 2,580.00 3,044.40         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPIEZA 100 UD 190 190 19,000.00 0.00 0.00 18 3,420.00 19,000.00 22,420.00         11 47131613 - Sujetador de t(...)47131613 - Sujetador de traperos o escobas 2.3.9.1.01 PALOS PARA SUAPERS 4 UD 450 450 1,800.00 0.00 0.00 18 324.00 1,800.00 2,124.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS SIN PALO 6 UD 270 340 2,040.00 0.00 0.00 18 367.20 1,620.00 2,407.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Image_01284.pdf Image_01284.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/8/2022_1_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 163,996.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 9,440.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 50,032.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 82,104.34  DOP ---- View 2.3.9.9.04 22,420.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 163,996.34  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0011-0140 1 163,996.34  DOP Vencido Image_01284.pdf