Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.656053 
Contract referenceUTECT-2022-00062 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Goods 
Contract Start:
30/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
UTECT-DAF-CM-2022-0020 
Adquisición de materiales de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Adquisición de materiales de limpieza para la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. 
Administración  
UTECT-DAF-CM-2022-0020 
GoodsDominicana 
103,275.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av . 27 de febrero esq. Abraham Lincoln OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1402021 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
94,647.050.008,628.010.00141,300.00103,275.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Escobilla Para Limpiar Inodoro15UD150110.511,657.650.0018298.380.002,250.001,956.03
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de Fundas Para Zafacones Patio/Jardín 24x30, paquete 5/150UD800331.516,575.000.00182,983.500.0040,000.0019,558.50
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de Fundas Para Zafacones Patio/Jardín 36x54, 55 Galones, paquete 5/150UD850513.525,675.000.00184,621.500.0042,500.0030,296.50
    
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja para fregar, 2 En 1 Suave+Brillo Verde 1 Ud30UD3513390.000.001870.200.001,050.00460.20
    
13
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Spray desinfectante 19 onz bactericida 99.9%110UD450424.6746,713.700.0000.000.0049,500.0046,713.70
    
17
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos Desechable de Cartón No. 4, biodegradables, blancos, 50/130CAJ200121.193,635.700.0018654.430.006,000.004,290.13
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
18,219.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0110,549.20  DOP----View
2.3.7.2.037,670.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO18,219.20  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1660860595066MOx8C69418,219.20  DOP