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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.652856   Contract reference CORAAVEGA-2022-00180   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0057   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation SERVISICIOS GENERALES   Reply Reference Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 71,141.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1402935 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 60,850.00 0.00 10,291.50 0.00 99,615.00 71,141.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 15 CAJ 2,475 470 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 37,125.00 8,319.00         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS (POSTIN) (VERDES, ROSADOS, AZULES) 170 UD 50 50 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 8,500.00 10,030.00         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP P/PAPEL GRD. 50MM 55 CAJ 70 45 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 3,850.00 2,920.50         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP P/PAPEL PEQ. 33MM 55 CAJ 50 40 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,750.00 2,596.00         5 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS 50 CAJ 35 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 1,750.00 3,540.00         6 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES (DIFERENTES COLORES) 85 UD 75 30 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 6,375.00 3,009.00         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 MARCADORES (ROJO, AZUL Y NEGRO) 80 UD 75 30 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 6,000.00 2,832.00         8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL (12/1) 35 CAJ 150 105 3,675.00 0.00 0 0.00 0.00 5,250.00 3,675.00         9 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTORES TIPOS LAPIZ 85 UD 95 30 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 8,075.00 3,009.00         10 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA PEGANTE GRANDE 12 UD 95 80 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,140.00 1,132.80         11 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA PEGANTE PEQUENA 70 UD 30 70 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 2,100.00 5,782.00         12 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 ZAFACON PAPELERO DE METAL 12 UD 300 485 5,820.00 0.00 18 1,047.60 0.00 3,600.00 6,867.60         13 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 10/1 10 CAJ 360 465 4,650.00 0.00 18 837.00 0.00 3,600.00 5,487.00         14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJITAS DE GOMAS ( GOMITAS) 60 UD 35 30 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,100.00 2,124.00         15 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRE TIPO CARTA BLANCO 200 UD 10 5 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 2,000.00 1,180.00         16 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA MEDIANA 12 UD 400 330 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 4,800.00 4,672.80         17 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO NO ROLON 12 UD 50 280 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 600.00 3,964.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/8/2022_8_22 p.m..Pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download ACTA ADJUCACION.pdf ACTA ADJUCACION.pdf Download CUOTA COMPROMISO SUMINISTRO DE OFICINA.pdf CUOTA COMPROMISO SUMINISTRO DE OFICINA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,141.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 71,141.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   EG1660916229777b6lw1 71,141.50  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1660916229777b6lw1 1 71,141.50  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO SUMINISTRO DE OFICINA.pdf