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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.654645   Contract reference INDRHI-2022-00623   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AMBOS EDIFICIOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2022-0452   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AMBOS EDIFICIOS.   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AMBOS EDIFICIOS.   Business Operation DIVISION DE PLANTA FISICA   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZAD   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 44,386.89 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options EXW - En fábrica (lugar convenido)   Contract Start Date 25/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1402627 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,616.01 0.00 6,770.88 0.00 49,250.00 44,386.89         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLOS TIPO ARAÑA 3 UN 300 227.79 683.37 0.00 18 123.01 0.00 900.00 806.38         2 27111710 - Llaves allen 2.3.6.3.04 JUEGO DE LLAVES ALLEN (TIPO ESTRELLA) 2 EMB 550 425 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,100.00 1,003.00         3 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 DESTORNILLADORES (ESTRIAS 250mm) 4 UN 525 439.99 1,759.96 0.00 18 316.79 0.00 2,100.00 2,076.75         4 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.6.3.04 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 1 UN 7,500 6,155.8 6,155.80 0.00 18 1,108.04 0.00 7,500.00 7,263.84         5 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.6.3.04 BOQUILLA PARA LAVAMANO 1 UN 1,250 920 920.00 0.00 18 165.60 0.00 1,250.00 1,085.60         6 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR DOBLE 3/8 1 UN 300 197.84 197.84 0.00 18 35.61 0.00 300.00 233.45         7 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON SENCILLO PARA LAVAMANO DE 2 PVC 1 UN 200 166.2 166.20 0.00 18 29.92 0.00 200.00 196.12         8 40141618 - Válvulas de se(...)40141618 - Válvulas de seguridad de bola 2.3.6.3.04 VALVULA DE ENTRADA TANQUE DE INODOROS, MECANISMO DE DESCARGA 6 UN 600 448 2,688.00 0.00 18 483.84 0.00 3,600.00 3,171.84         9 40141618 - Válvulas de se(...)40141618 - Válvulas de seguridad de bola 2.3.6.3.04 VALVULA PUSH PARA LAVAMANO 6 UN 1,800 1,497 8,982.00 0.00 18 1,616.76 0.00 10,800.00 10,598.76         10 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARA DE EXTERIOR LED 100 WATTS (INFLUYE FOTOCELDA TIPO COBRA 2 UN 4,300 3,865.55 7,731.10 0.00 18 1,391.60 0.00 8,600.00 9,122.70         11 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 FOTOCELDAS DE 110 VOLTIOS 3 UN 1,800 441.98 1,325.94 0.00 18 238.67 0.00 5,400.00 1,564.61         12 40141703 - Boquillas de d(...)40141703 - Boquillas de ducha 2.3.6.3.04 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 1 UN 7,500 6,155.8 6,155.80 0.00 18 1,108.04 0.00 7,500.00 7,263.84 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/8/2022_5_57 p.m..Pdf Download CTA DE COMPROMISO No.EG16609.pdf CTA DE COMPROMISO No.EG16609.pdf Download CTA DE COMPROMISO No.EG16609.pdf CTA DE COMPROMISO No.EG16609.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,386.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 33,699.58  DOP ---- View 2.3.9.6.01 10,687.31  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 44,386.89  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1660919453354xEsFX 1 44,386.89  DOP Vencido Link