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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.652142
Contract reference
SRSM-2022-00177
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LAS REPARACIONES DE LOS CENTROS CPNA LAS FLORES Y EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/11/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSM-DAF-CM-2022-0058
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LAS REPARACIONES DE LOS CENTROS CPNA LAS FLORES Y EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSM
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LAS REPARACIONES DE LOS CENTROS CPNA LAS FLORES Y EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSM
Business Operation
DIVICION DE INFRAESTRUTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO
Reply Reference
SRSM-DAF-CM-2022-0058
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
52,819.75 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1402409 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,762.50
0.00
8,057.25
0.00
16,450.00
52,819.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
40142111 - Tubería de hie
(...)
40142111 - Tubería de hierro fundido
2.3.6.3.06
TUBO GALVANIZADO 2 PULGADAS DE DIÁMETRO X 19 PIES DE LARGO
10
UD
1,645
4,476.25
44,762.50
0.00
18
8,057.25
0.00
16,450.00
52,819.75
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/8/2022_4_04 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA DE COMPROMISO KHALICCO INVESTMENTS.pdf
CUOTA DE COMPROMISO KHALICCO INVESTMENTS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,954.79
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
43,835.58
DOP
----
View
2.3.2.1.01
42,705.50
DOP
----
View
2.6.5.7.01
27,746.71
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,667.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LAS REPARACIONES DE LOS CENTROS CPNA LAS FLORES Y EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSM
120,954.79
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
DAF-SRSM-CC-08-18
1
120,954.79
DOP
Vencido
CUOTA DE COMPROMISO TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA.pdf