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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.652132 
Contract referenceSRSM-2022-00176 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LAS REPARACIONES DE LOS CENTROS CPNA LAS FLORES Y EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSM 
Goods 
Contract Start:
17/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSM-DAF-CM-2022-0058 
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LAS REPARACIONES DE LOS CENTROS CPNA LAS FLORES Y EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSM 
ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LAS REPARACIONES DE LOS CENTROS CPNA LAS FLORES Y EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSM 
DIVICION DE INFRAESTRUTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO 
SRSM-DAF-CM-2022-0058 
GoodsDominicana 
120,954.79 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1402315 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
102,504.060.0018,450.730.00186,097.80120,954.79
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
23171510 - Alambre soldad(...)
2.6.5.7.01ROLLOS TRINCHERA DE 12MTS 25UD2,620.76922.9223,073.000.00184,153.140.0065,519.0027,226.14
    
4
23171509 - Soldadura
2.6.5.7.01CAJA DE SOLDADURA FINA 4UD1,960110.29441.160.001879.410.007,840.00520.57
    
5
11162108 - Tela malla de (...)
2.3.2.1.01ROLLOS DE MALLAS CICLONICA DE 6 X 50 PIES, CALIBRE 115UD19,017.767,238.2236,191.100.00186,514.400.0095,088.8042,705.50
    
6
40142114 - Tubería de no (...)
2.3.6.3.06PERFILES 2X410UD3903,714.8837,148.800.00186,686.780.003,900.0043,835.58
    
7
27111503 - Cuchillos de d(...)
2.3.6.3.04DISCO DE CORTE DE 9 PULGADAS 25UD3501754,375.000.0018787.500.008,750.005,162.50
    
8
27111503 - Cuchillos de d(...)
2.3.6.3.04DISCO DE CORTE DE 4” ½ 25YD200511,275.000.0018229.500.005,000.001,504.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
120,954.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0643,835.58  DOP----View
2.3.2.1.0142,705.50  DOP----View
2.6.5.7.0127,746.71  DOP----View
2.3.6.3.046,667.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LAS REPARACIONES DE LOS CENTROS CPNA LAS FLORES Y EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSM120,954.79  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DAF-SRSM-CC-08-181120,954.79  DOP