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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.652217 
Contract referenceCOE-2022-00045 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS. 
Goods 
Contract Start:
22/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
COE-UC-CD-2022-0029 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS. 
ENCARGADO DE ALMACEN, COE. 
COTIZACION COE-DAF-CM-2022-0029 
GoodsDominicana 
61,272.89 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1401547 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,926.170.009,346.720.0060,650.0061,272.89
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALÓN DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%5GAL4003701,850.000.0018333.000.002,000.002,183.00
    
4
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALÓN DE LIMPIA CRISTALES10GAL1601201,200.000.0018216.000.001,600.001,416.00
    
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FARDO DE PLATOS PARA SANCOCHO 100/18CAJ2,4001,912.715,301.600.00182,754.290.0019,200.0018,055.89
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PIEDRAS PARA BAÑO50UD7038.431,921.500.0018345.870.003,500.002,267.37
    
8
42311512 - Esponjas de ga(...)
2.3.9.3.01CAJA DE GASAS 100/11CAJ900445.3445.300.001880.150.00900.00525.45
    
9
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CAJAS DE CUBIERTOS5CAJ750889.144,445.700.0018800.230.003,750.005,245.93
    
10
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CAJA DE CUCHARAS PLÁSTICAS5CAJ800889.144,445.700.0018800.230.004,000.005,245.93
    
11
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASO #123CAJ3,3002,571.297,713.870.00181,388.500.009,900.009,102.37
    
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS #103CAJ4,5004,117.512,352.500.00182,223.450.0013,500.0014,575.95
    
14
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALÓN DE DESGRASANTE10GAL2302252,250.000.0018405.000.002,300.002,655.00
 
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Budget Settings

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Investment
General Source
16,412.15 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.014,290.48  DOP----View
2.3.9.5.0112,121.67  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES OTROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.16,412.15  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1660761022906YVb4Z116,412.15  DOP