Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.651756 
Contract referenceASDE-2022-00437 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES  
Goods 
Contract Start:
15/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ASDE-UC-CD-2022-0134 
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES 
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES 
Ingenieria y Obras Municipales  
ASDE-UC-CD-2022-0134 COTIZACION 
GoodsDominicana 
116,011.73 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/10/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1402121 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
98,315.020.0017,696.710.00120,000.00116,011.73
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102206 - Placa de alumi(...)
2.3.6.3.06TOLAS GALVANIZADA C-16 4X810UD4,5004,847.4548,474.500.00188,725.410.0045,000.0057,199.91
    
30102306 - Perfiles de al(...)
2.3.6.3.06PERFILES 1 X 1 GALVANIZADO 1.540UD1,300782.231,288.000.00185,631.840.0052,000.0036,919.84
    
3
30101606 - Barras de alum(...)
2.3.6.3.06BARRAS 1/2 CUADRADA10UD800782.27,822.000.00181,407.960.008,000.009,229.96
    
4
23171509 - Soldadura
2.6.5.7.01LIBRAS DE SOLDADURA 3/32 UNIVERSAL 601340LB15082.633,305.200.0018594.940.006,000.003,900.14
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES ESMALTE ALUMINIO2GAL2,0001,784.743,569.480.0018642.510.004,000.004,211.99
    
6
21101513 - Discos
2.6.5.1.01DISCOS DE CORTE 9X5/64X7/810UD300245.672,456.700.0018442.210.003,000.002,898.91
    
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 34UD15093.64374.560.001867.420.00600.00441.98
    
8
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINER2UD700512.291,024.580.0018184.420.001,400.001,209.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
116,011.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.06103,349.71  DOP----View
2.6.5.7.013,900.14  DOP----View
2.3.7.2.065,420.99  DOP----View
2.6.5.1.012,898.91  DOP----View
2.3.6.3.04441.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico116,011.73  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211116,011.73  DOP