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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.651730
Contract reference
INDOCAFE-2022-00157
Contract description:
COMPRAS DE GOMAS PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUT0.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/08/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOCAFE-DAF-CM-2022-0013
Request Title
COMPRAS DE GOMAS PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Description
COMPRAS DE GOMAS PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
INDOCAFE-DAF-CM-2022-0013
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
69,796.34 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/08/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1401511 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
59,149.44
0.00
10,646.90
0.00
43,424.00
69,796.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
GOMAS 255-60-18
4
UD
10,856
14,787.36
59,149.44
0.00
18
10,646.90
0.00
43,424.00
69,796.34
Mis observaciones:
QUE SEAN TODO TERRENO
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil
Missing Document
Adjunto de los Estatutos Sociales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA AJUDICACION NEUMATICO20220815_09555743.pdf
ACTA AJUDICACION NEUMATICO20220815_09555743.pdf
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CUOTA COMPROMETER DE LA COMPRA DE GOMAS DE MULTISERVICIOS.pdf
CUOTA COMPROMETER DE LA COMPRA DE GOMAS DE MULTISERVICIOS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/8/2022_3_25 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,796.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
69,796.34
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
69,796.34
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1660576678531GHB1d
1
69,796.34
DOP
Vencido
Link