1. Información general | 2. Condiciones | 3. Artículos del catálogo | 4. Documentos de la oferta | 5. Documentos del contrato | 6. Configuración del Presupuesto

Información general   Volver al principio Resumen Resumen Summary ID del contrato DO1.SLCNTR.685406   Número del Contrato DGM-2022-00130   Objeto del contrato: ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.   Tipo Bienes   Fecha de inicio del contrato: 23/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Proveedor(es) seleccionado(s) SíNo   Estado de contrato Completed   Identificación del Proveedor contratante Identificación del Proveedor contratante Contracting Company Identification Información del Proveedor contratista Información del Proveedor contratista Supplier Company Identification Información del objeto Información del objeto Object Info Tipo de procedimiento DGCP-03-ComparacionDePrecios   Referencia del procedimiento DGM-CCC-CP-2022-0008   Título del proceso ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.   Descripción ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.   Unidad de requisición Departamento de Servicios Generales.   Título de la oferta ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES GASTABLES DE   Tipo GoodsDominicana   Cuantía del contrato 177,457.12 Pesos Dominicanos   Condiciones   Volver al principio Condiciones ejecución y entrega Condiciones ejecución y entrega Financial & Delivery Conditions Opciones de entrega Transporte incluido   Fecha de inicio de contrato 23/11/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Lugar de ejecución Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Condiciones de facturación y pago Condiciones de facturación y pago Payment Conditions Forma de pago   Plazo de pago de la factura 30 days   Comentarios Comentarios Contract Comments Comentario: Artículos del catálogo   Volver al principio     1   DO1.PCCNTR.1400503 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 150,387.39 0.00 27,069.73 0.00 234,650.00 177,457.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA ANCHA 200 UD 100 55 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 20,000.00 12,980.00         9 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES AZULES (DOCENAS) 75 CAJ 170 204 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 12,750.00 18,054.00         10 44121627 - Marcadores de (...)44121627 - Marcadores de libros 2.3.9.2.01 MARCADORES VERDES (DOCENAS) 75 CAJ 170 204 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 12,750.00 18,054.00         17 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 15 CAJ 3,000 1,826.27 27,394.05 0.00 18 4,930.93 0.00 45,000.00 32,324.98         18 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 POST IT 3X3 (DIFERENTES COLORES) 200 UD 40 23.45 4,690.00 0.00 18 844.20 0.00 8,000.00 5,534.20         19 60121716 - Accesorios par(...)60121716 - Accesorios para serigrafía 2.3.9.9.05 CERAS PARA CONTAR DINERO 100 UD 42 30.51 3,051.00 0.00 18 549.18 0.00 4,200.00 3,600.18         30 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS ESTANDAR 200 UD 400 185.59 37,118.00 0.00 18 6,681.24 0.00 80,000.00 43,799.24         40 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 ARCHIVO TIPO ACORDEON 10X13 50 UD 600 467.8 23,390.00 0.00 18 4,210.20 0.00 30,000.00 27,600.20         41 43201808 - Disco compacto(...)43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura 2.3.9.2.01 CD 50/1 (PAQ) 6 PAQ 200 538.14 3,228.84 0.00 18 581.19 0.00 1,200.00 3,810.03         42 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA PLASTICA AHUMADA 50 UD 415 198.31 9,915.50 0.00 18 1,784.79 0.00 20,750.00 11,700.29 Documentos de la oferta   Volver al principio Documentos del Proceso   Volver al principio Documentos del contrato Documentos del contrato Contract Document Template Descripción Nombre del documento CONTRATO OFFITE0008.pdf CONTRATO OFFITE0008.pdf Descargar POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO OFFITEK.pdf POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO OFFITEK.pdf Descargar INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Descargar CUOTA OFFITEK.pdf CUOTA OFFITEK.pdf Descargar ACTA ADJUDICACION.pdf ACTA ADJUDICACION.pdf Descargar Configuración del Presupuesto   Back To Top Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 177,457.12 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 168,322.74  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 5,534.20  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 3,600.18  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA. 177,457.12  DOP Septiembre 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2022 EG1663352962622TmyTD 1 177,457.12  DOP Vencido Link