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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.660123   Contract reference DGM-2022-00138   Contract description: ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/09/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference DGM-CCC-CP-2022-0009   Request Title ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA.   Description ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA.   Business Operation Departamento de Servicios Generales.   Reply Reference Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 474,743.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/09/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1400516 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 402,325.00 0.00 72,418.50 0.00 536,650.00 474,743.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LYSOL 18ONZ 250 UD 395 335 83,750.00 0.00 18 15,075.00 0.00 98,750.00 98,825.00         8 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS #18 (PAQUETES) 100 PAQ 120.48 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,048.00 10,620.00         10 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS #55 (PAQUETES) 300 PAQ 600 390 117,000.00 0.00 18 21,060.00 0.00 180,000.00 138,060.00         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS #7 50/1 (CAJAS) 25 CAJ 3,200 2,675 66,875.00 0.00 18 12,037.50 0.00 80,000.00 78,912.50         13 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS #3 (CAJAS) 15 CAJ 3,000 4,390 65,850.00 0.00 18 11,853.00 0.00 45,000.00 77,703.00         16 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 100 UD 20 7 700.00 0.00 18 126.00 0.00 2,000.00 826.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CONCENTRADO (GALONES) 300 GAL 150 79 23,700.00 0.00 18 4,266.00 0.00 45,000.00 27,966.00         19 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 PINOL (GALONES) 25 GAL 120 80 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,000.00 2,360.00         21 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN DE MANO (GALONES) 250 GAL 165 90 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 41,250.00 26,550.00         22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN LAVA PLATO (GALONES) 100 GAL 250 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 25,000.00 10,620.00         27 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODOROS 30 UD 153.4 65 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 4,602.00 2,301.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO ABASTECIMIENTO.pdf CONTRATO ABASTECIMIENTO.pdf Download CUOTA DE ABASTECIMIENTOS COMERCIALES.pdf CUOTA DE ABASTECIMIENTOS COMERCIALES.pdf Download POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO ABASTECIMIENTO.pdf POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO ABASTECIMIENTO.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 316,130.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 180,540.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 130,966.43  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,624.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA. 316,130.85  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1662492803370CTZxq 1 316,130.85  DOP Vencido Link