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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.656544
Contract reference
ONE-2022-00322
Contract description:
“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HIGIENE, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA”.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
ONE-CCC-CP-2022-0009
Request Title
“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HIGIENE, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA”.
Description
“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HIGIENE, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA”.
Business Operation
DIRECCIÓN DE CENSOS
Reply Reference
SUMINISTRO DE CAFÉ ESP
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,173,364.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1400248 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,873,590.00
0.00
0.00
299,774.40
1,884,420.00
2,173,364.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café paquete 12/1.
10,830
PAQ
174
173
1,873,590.00
0.00
0.00
16
299,774.40
1,884,420.00
2,173,364.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION PROCESO ONE-CCC-CP-2022-0009.pdf
ACTA DE ADJUDICACION PROCESO ONE-CCC-CP-2022-0009.pdf
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CUOTA MULTIPERFORM.pdf
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CONTRATO MULTIPERFORM CP-09.pdf
CONTRATO MULTIPERFORM CP-09.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
13867
Budget Total Value
316,022.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
316,022.59
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de detergente en polvo, guantes en látex para limpieza y zafacones grandes
316,022.59
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1660319166894jy0WT
1
316,022.59
DOP
Vencido
Link