1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.654712   Contract reference MICM-2022-00312   Contract description: Adquisición Materiales Ferreteros para Stock del Departamento de Mantenimiento del MICM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MICM-DAF-CM-2022-0087   Request Title Adquisición Materiales Ferreteros para Stock del Departamento de Mantenimiento del MICM   Description Adquisición Materiales Ferreteros para Stock del Departamento de Mantenimiento del MICM   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference MICM-DAF-CM-2022-0087 Adquisición Materiales Ferre   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 473,308.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1399244 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 401,109.10 0.00 72,199.64 0.00 509,065.00 473,308.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 13111308 - Espumas de pol(...)13111308 - Espumas de poliestireno 2.3.5.5.01 Espuma de Poliuretano 8 UD 490 500 4,000.00 0.00 4,000 18 720.00 0.00 3,920.00 4,720.00         9 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 Refrigerante 410a 1 UD 13,800 9,110.64 9,110.64 0.00 9,110.64 18 1,639.92 0.00 13,800.00 10,750.56         11 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 Segueta 5 UD 60 45 225.00 0.00 225 18 40.50 0.00 300.00 265.50         23 30161706 - Pisos de baldo(...)30161706 - Pisos de baldosa o piedra 2.3.6.2.02 Piso Porcelanato 45 UD 2,800 2,125.3 95,638.50 0.00 95,638.5 18 17,214.93 0.00 126,000.00 112,853.43         25 31161509 - Tornillos para(...)31161509 - Tornillos para drywall 2.3.6.3.06 Tornillo Mariposa para Plancha de Yeso 300 UD 75 33.28 9,984.00 0.00 9,984 18 1,797.12 0.00 22,500.00 11,781.12         36 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 Tape Vynil - Eléctrico 35 UD 200 285.6 9,996.00 0.00 9,996 18 1,799.28 0.00 7,000.00 11,795.28         37 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 Cinchos de Plástico 10 cm 200 UD 20 2.38 476.00 0.00 476 18 85.68 0.00 4,000.00 561.68         38 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 Cinchos de Plástico 12 cm 200 UD 20 2.65 530.00 0.00 530 18 95.40 0.00 4,000.00 625.40         39 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 Cinchos de Plástico 6 cm 200 UD 20 2.38 476.00 0.00 476 18 85.68 0.00 4,000.00 561.68         41 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera 2.3.9.9.05 Teflón ¾" 10 UD 210 24.82 248.20 0.00 248.2 18 44.68 0.00 2,100.00 292.88         42 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera 2.3.9.9.05 Teflón ½" 10 UD 250 19.68 196.80 0.00 196.8 18 35.42 0.00 2,500.00 232.22         52 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico Tubo PVC ½" 6 UD 280 139.67 838.02 0.00 838.02 18 150.84 0.00 1,680.00 988.86         54 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 Plafón Cielo 600 UD 240 243.63 146,178.00 0.00 146,178 18 26,312.04 0.00 144,000.00 172,490.04         55 40141609 - Válvulas de co(...)40141609 - Válvulas de control 2.3.6.3.04 Válvula de Servicio para Nevera 10 UD 975 199.32 1,993.20 0.00 1,993.2 18 358.78 0.00 9,750.00 2,351.98         56 40141609 - Válvulas de co(...)40141609 - Válvulas de control 2.3.6.3.04 Llave de Paso PPR 20mm 5 UD 750 268.31 1,341.55 0.00 1,341.55 18 241.48 0.00 3,750.00 1,583.03         57 40141609 - Válvulas de co(...)40141609 - Válvulas de control 2.3.6.3.04 Llave de Paso PPR 25mm 5 UD 750 330.5 1,652.50 0.00 1,652.5 18 297.45 0.00 3,750.00 1,949.95         61 40141622 - Válvulas de se(...)40141622 - Válvulas de seguridad en línea 2.3.6.3.04 Filtro de Línea 10 UD 200 79.45 794.50 0.00 794.5 18 143.01 0.00 2,000.00 937.51         63 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Llave Angular de ½" x 3/8” 15 UD 170 147.52 2,212.80 0.00 2,212.8 18 398.30 0.00 2,550.00 2,611.10         66 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 Sifón para Lavamanos 10 UD 175 64.69 646.90 0.00 646.9 18 116.44 0.00 1,750.00 763.34         67 40141731 - Boquillas 2.3.6.3.04 Boquilla para Fregadero 15 UD 125 98.67 1,480.05 0.00 1,480.05 18 266.41 0.00 1,875.00 1,746.46         73 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 Fluxómetro de Palanca 15 UD 9,700 7,451.63 111,774.45 0.00 111,774.45 18 20,119.40 0.00 145,500.00 131,893.85         75 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 Niple H N 1 UD 500 55.39 55.39 0.00 55.39 18 9.97 0.00 500.00 65.36         76 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 Válvula para Flota 2 UD 920 630.3 1,260.60 0.00 1,260.6 18 226.91 0.00 1,840.00 1,487.51 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/8/2022_10_41 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación MICM-DAF-2022-0087.pdf Acta de Adjudicación MICM-DAF-2022-0087.pdf Download Orden de Compra MICM-2022-312.pdf Orden de Compra MICM-2022-312.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer (1).pdf Certificado de Cuota a Comprometer (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,427.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 1,521.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 22,899.37  DOP ---- View 2.3.9.9.05 32,562.43  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,999.69  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,431.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 12,589.05  DOP ---- View 2.3.9.9.04 9,425.13  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 94,427.67  DOP Noviembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.0212.01.0001.14295 1 94,427.67  DOP Vencido Certificado Cuota Comprometer ST CROIX SRL.pdf