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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.650919   Contract reference ANAMAR-2022-00053   Contract description: Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T3.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ANAMAR-UC-CD-2022-0035   Request Title Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T3.   Description Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T3.   Business Operation division administrativa y financiera   Reply Reference Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T3._   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,955.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/11/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1399818 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 52,755.00 0.00 9,200.48 0.00 61,955.64 61,955.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Molido 1Lb. 30 UD 296.96 256 7,680.00 0.00 16 1,228.80 0.00 8,908.80 8,908.80         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Blanca 5 Libras 8 UD 197.2 170 1,360.00 0.00 16 217.60 0.00 1,577.60 1,577.60         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Crema 5 Libras 15 UD 163.56 141 2,115.00 0.00 16 338.40 0.00 2,453.40 2,453.40         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora Lite 5 UD 377.6 320 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,888.00 1,888.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape No. 32 2 UD 352.82 293 586.00 0.00 18 105.48 0.00 705.64 691.48         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Jumbo 2 Ply 42 UD 194.7 165 6,930.00 0.00 18 1,247.40 0.00 8,177.40 8,177.40         7 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de jengibre y Lima 10 CAJ 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         8 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Vasos de Papel No.7 25 PAQ 265.5 225 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 6,637.50 6,637.50         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 2 PAQ 345.74 299 598.00 0.00 18 107.64 0.00 691.48 705.64         10 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Vasos Plásticos No.10 15 PAQ 162.84 138 2,070.00 0.00 18 372.60 0.00 2,442.60 2,442.60         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Blancas para Cocina 20 PAQ 123.9 105 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         12 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 6 UD 159.3 135 810.00 0.00 18 145.80 0.00 955.80 955.80         13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Desinfectante en Aereosol 10 UD 253.7 215 2,150.00 0.00 18 387.00 0.00 2,537.00 2,537.00         14 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja Scott 2 UD 77.88 66 132.00 0.00 18 23.76 0.00 155.76 155.76         15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos Axion 12 UD 224.2 190 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,690.40 2,690.40         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paños de Micro Fibra Para Cocina 6 PAQ 141.6 120 720.00 0.00 18 129.60 0.00 849.60 849.60         17 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Guantes Para Limpieza 7 UD 112.1 95 665.00 0.00 18 119.70 0.00 784.70 784.70         18 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 Platos Desechables No.7 12 PAQ 277.3 235 2,820.00 0.00 18 507.60 0.00 3,327.60 3,327.60         19 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de Manzanilla y Anís 10 PAQ 230.1 195 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 2,301.00 2,301.00         20 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua de 16 onz. 20 UD 12 12 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00         21 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Endulzante Artificial 4 CAJ 422.24 364 1,456.00 0.00 16 232.96 0.00 1,688.96 1,688.96         22 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas C-Fold 40 PAQ 187.86 159.2 6,368.00 0.00 18 1,146.24 0.00 7,514.40 7,514.24 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Solicitud de Compras Mat. Limpieza T3.pdf Solicitud de Compras Mat. Limpieza T3.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/8/2022_6_44 p.m..Pdf Download Cuota Limpieza T3.pdf Cuota Limpieza T3.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,955.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 22,007.76  DOP ---- View 2.3.9.1.01 11,063.68  DOP ---- View 2.3.3.2.01 15,691.64  DOP ---- View 2.3.5.5.01 13,192.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Mat. de Limpieza T3 61,955.48  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16602362239047RYAO 1 61,955.48  DOP Vencido Link