1. Información general | 2. Condiciones | 3. Artículos del catálogo | 4. Documentos de la oferta | 5. Documentos del contrato | 6. Configuración del Presupuesto

Información general   Volver al principio Resumen Resumen Summary ID del contrato DO1.SLCNTR.650527   Número del Contrato INAFOCAM-2022-00066   Objeto del contrato: Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados por los diferentes Departamentos del Inafocam.   Tipo Bienes   Fecha de inicio del contrato: 10/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato: 10/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Proveedor(es) seleccionado(s) SíNo   Estado de contrato Accepted   Identificación del Proveedor contratante Identificación del Proveedor contratante Contracting Company Identification Información del Proveedor contratista Información del Proveedor contratista Supplier Company Identification Información del objeto Información del objeto Object Info Tipo de procedimiento DGCP-01-ComprasMenores   Referencia del procedimiento INAFOCAM-DAF-CM-2022-0016   Título del proceso Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados por los diferentes Departamentos del Inafocam   Descripción Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados por los diferentes Departamentos del Inafocam   Unidad de requisición Servicios Generales   Título de la oferta Adquisición de materiales de oficina para ser util   Tipo GoodsDominicana   Cuantía del contrato 165,178.96 Pesos Dominicanos   Condiciones   Volver al principio Condiciones ejecución y entrega Condiciones ejecución y entrega Financial & Delivery Conditions Opciones de entrega Transporte incluido   Fecha de inicio de contrato 10/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Fecha de terminación del contrato 19/08/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Lugar de ejecución Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Condiciones de facturación y pago Condiciones de facturación y pago Payment Conditions Forma de pago   Plazo de pago de la factura 60 days   Comentarios Comentarios Contract Comments Comentario: Artículos del catálogo   Volver al principio     1   DO1.PCCNTR.1399526 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 140,096.27 0.00 25,082.69 0.00 174,430.00 165,178.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA DE 8" PULGADA 15 UD 60 54.34 815.10 0.00 18 146.72 0.00 900.00 961.82         2 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 DISPENSADOR P/CINTA ANCHA 2" 10 UD 545 241.47 2,414.70 0.00 18 434.65 0.00 5,450.00 2,849.35         3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X100 15 UD 110 57.29 859.35 0.00 18 154.68 0.00 1,650.00 1,014.03         4 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 25 UD 40 25.06 626.50 0.00 18 112.77 0.00 1,000.00 739.27         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 32MM 12/1 100 PAQ 70 43.5 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 7,000.00 5,133.00         6 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 3/4 30 UD 85 50.14 1,504.20 0.00 18 270.76 0.00 2,550.00 1,774.96         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 51MM 12/1 50 CAJ 125 139.83 6,991.50 0.00 18 1,258.47 0.00 6,250.00 8,249.97         8 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 SEPARADOR DE CARPETA TRANSPARENTE 100/1 6 PAQ 425 228.81 1,372.86 0.00 18 247.11 0.00 2,550.00 1,619.97         9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR ROSADO 12/1 3 CAJ 45 196.68 590.04 0.00 18 106.21 0.00 135.00 696.25         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP PAPEL 50MM 100/1 10 PAQ 120 32.43 324.30 0.00 18 58.37 0.00 1,200.00 382.67         11 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 5 UD 580 372.88 1,864.40 0.00 18 335.59 0.00 2,900.00 2,199.99         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 100 UD 10 7.48 748.00 0.00 0 0.00 0.00 1,000.00 748.00         13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 12/1 3 CAJ 45 196.68 590.04 0.00 18 106.21 0.00 135.00 696.25         14 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAPEL DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 100 PAQ 60 26.83 2,683.00 0.00 18 482.94 0.00 6,000.00 3,165.94         15 44121807 - Repuestos para(...)44121807 - Repuestos para borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ 30 UD 90 54.63 1,638.90 0.00 18 295.00 0.00 2,700.00 1,933.90         17 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA 5 X 8 BLANCA Y AMARILLA 50 UD 35 15.91 795.50 0.00 18 143.19 0.00 1,750.00 938.69         18 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA 8 1/2 X 11 BLANCA Y AMARILLA 100 UD 60 32.75 3,275.00 0.00 18 589.50 0.00 6,000.00 3,864.50         19 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 PORTA LAPIZ 12 UD 115 77.56 930.72 0.00 18 167.53 0.00 1,380.00 1,098.25         20 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 PORTA CLIPS GRANDE 12 UD 65 35.08 420.96 0.00 18 75.77 0.00 780.00 496.73         21 44121507 - Sobres de catá(...)44121507 - Sobres de catálogos o de gancho 2.3.9.2.01 GANCHO TIPO MACHO HEMBRA 100/1 20 CAJ 105 61.81 1,236.20 0.00 18 222.52 0.00 2,100.00 1,458.72         22 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 1/100 20 CAJ 425 357.5 7,150.00 0.00 18 1,287.00 0.00 8,500.00 8,437.00         23 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X11 500/1 325 RESMA 320 283 91,975.00 0.00 18 16,555.50 0.00 104,000.00 108,530.50         24 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X14 500/1 20 RESMA 425 347 6,940.00 0.00 18 1,249.20 0.00 8,500.00 8,189.20 Documentos de la oferta   Volver al principio Documentos del Proceso   Volver al principio Documentos del contrato Documentos del contrato Contract Document Template Descripción Nombre del documento Acta de Adjudicación Materiales Oficina.pdf Acta de Adjudicación Materiales Oficina.pdf Descargar CUOTA SUMINISTRO DE OFICINA (1).pdf CUOTA SUMINISTRO DE OFICINA (1).pdf Descargar APROPIACION SUMINISTRO DE OFICINA.pdf APROPIACION SUMINISTRO DE OFICINA.pdf Descargar Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/8/2022_6_17 p.m..Pdf Descargar Configuración del Presupuesto   Back To Top Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 165,178.96 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 48,459.26  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 116,719.70  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 4009   pago unico 165,178.96  DOP Noviembre 2022 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2022 EG1660146076262ZsUM7 4106 165,178.96  DOP Vencido CUOTA SUMINISTRO DE OFICINA (1).pdf