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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.703638   Contract reference PARQUEATRD-2022-00017   Contract description: “Adquisición de cartuchos de impresión láser para ser utilizado en las operaciones administrativas de la oficina coordinadora general y parqueo atarazana del FIDEICOMISO PARQUEATRD”   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PARQUEATRD-UC-CD-2022-0004   Request Title “Adquisición de cartuchos de impresión láser para ser utilizado en las operaciones administrativas de la oficina coordinadora general y parqueo atarazana del FIDEICOMISO PARQUEATRD”   Description “Adquisición de cartuchos de impresión láser para ser utilizado en las operaciones administrativas de la oficina coordinadora general y parqueo atarazana del FIDEICOMISO PARQUEATRD”   Business Operation Departamento de tecnología de la información de la coordinador   Reply Reference Centroxpert STE, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 138,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 15/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/10/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Presidente González, Casi esquina Tiradentes, Edificio La Cumbre, 4to nivel, Ensanche Naco, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1399702 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 138,400.00 0.00 0.00 0.00 150,200.00 138,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 410a - Cf410a - Negro 8 UD 5,900 5,900 47,200.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 47,200.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 410a - Cf411a - Cyan 4 UD 7,600 7,600 30,400.00 0.00 0.00 0.00 30,400.00 30,400.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 410a - Cf412a - Amarillo 4 UD 7,600 7,600 30,400.00 0.00 0.00 0.00 30,400.00 30,400.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner 410a - Cf413a - Magenta 4 UD 7,600 7,600 30,400.00 0.00 0.00 0.00 30,400.00 30,400.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Otros documentos requeridos en los términos de referencia  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/8/2022_4_35 p.m..Pdf Download Orde de compra centroxpert.pdf Orde de compra centroxpert.pdf Download Cuota centroxpert.pdf Cuota centroxpert.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,272.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 12,272.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de 12,272.00  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0014 1 12,272.00  DOP Vencido cuota the office warehouse.pdf 2023 0014 2 12,272.00  DOP Vencido cuota the office warehouse.pdf