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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.651832
Contract reference	INABIMA-2022-00128
Contract description:	Adquisición de equipos tecnológicos para la operatividad del INABIMA.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	31/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	INABIMA-DAF-CM-2022-0027
Request Title	Adquisición de equipos tecnológicos para la operatividad del INABIMA.
Description	Adquisición de equipos tecnológicos para la operatividad del INABIMA.
Business Operation	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación
Reply Reference	PROPUESTA OFFITEK, SRL, Adquisición de equipos tec
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	42,371.81 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	31/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	15 days

Contract Comments

Comment:

Modalidad de pago: A crédito.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1398254 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
35,908.31	0.00	6,463.50	0.00	83,000.00	42,371.81

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

Disco Duro 1.2TB 10K SAS 2.5 pulgadas. Ver especificaciones en documento anexo. Garantía: 6 meses de piezas y servicios.

15,000

6,112

30,560.00

0.00

5,500.80

0.00

75,000.00

36,060.80

Mis observaciones:Presentar imagen y ficha técnica detallada.

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

Disco Duro 600GB 15K SAS 2.5 pulgadas. Ver especificaciones en documento anexo. Garantía: 6 meses de piezas y servicios.

8,000

5,348.31

0.00

962.70

0.00

8,000.00

6,311.01

Mis observaciones:Presentar imagen y ficha técnica detallada.

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_10/8/2022_1_26 p.m..Pdf	Download
Acta de adjudicación.pdf	Acta de adjudicación.pdf	Download
CUOTA OFFITEK.pdf	CUOTA OFFITEK.pdf	Download
Orden de compra OFFITEK.pdf	Orden de compra OFFITEK.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

912,044.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.3.01	558,570.04 DOP	----	View
2.6.2.1.01	195,710.82 DOP	----	View
2.6.5.6.01	113,634.71 DOP	----	View
2.3.9.2.01	44,128.59 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TOTAL	912,044.16 DOP	Octubre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	912,044.16 DOP	Vencido	CUOTA CECOMSA.pdf