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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.663930   Contract reference INDOTEL-2022-00333   Contract description: Compra de insumos de limpieza para el periodo trimestral julio- septiembre 2022   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/09/2022 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDOTEL-DAF-CM-2022-0060   Request Title Compra de insumos de limpieza para el periodo trimestral julio- septiembre 2022   Description Compra de insumos de limpieza para el periodo trimestral julio- septiembre 2022   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference INDOTEL 0060 PROLIMDES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 157,618.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/09/2022 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1398732 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 133,575.00 0.00 24,043.50 0.00 305,000.00 157,618.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onzas) 70 UD 638 330 23,100.00 0.00 18 4,158.00 0.00 44,660.00 27,258.00         2 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 Limpiador de superficies químico, removedor de cemento y manchas de óxido (Contenido del producto: ácido fosfórico en solución, ácido sulfámico, ácido muriático en solución y pH ácido) 25 GAL 635 360 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 15,875.00 10,620.00         3 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 Cloro, ingrediente: agua, hipoclorito de sodio 4.9%, hidroxido de sodio 45 GAL 125 62 2,790.00 0.00 18 502.20 0.00 5,625.00 3,292.20         4 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 Desinfectante en aerosol 18 onzas (fragancia original, fresh air, fragancia) 20 UD 495 460 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 9,900.00 10,856.00         5 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 Desinfectante de piso formula concentrada (frescura activa antibacterial, alternativa al cloro, citrico y frutas, fresca lavanda 3.78 L) (Calidad) 90 UD 500 300 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 45,000.00 31,860.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de fregar 3M limpieza profunda cocina (Calidad) 70 UD 143 117 8,190.00 0.00 18 1,474.20 0.00 10,010.00 9,664.20         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos de fregar limon (Calidad) 40 GAL 452 124 4,960.00 0.00 18 892.80 0.00 18,080.00 5,852.80         8 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Aromatizante pastilla taza para baños 40g (jardin de lavanda, praderas de popurri, vainilla en flor) 100 UD 111 41 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 11,100.00 4,838.00         9 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Toalla microfibra (Calidad) 25 UD 120 45 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 3,000.00 1,327.50         10 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Suapes No. 36 10 UD 285 190 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,850.00 2,242.00         11 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Funda de 55 galones 600 PAQ 99 29 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 59,400.00 20,532.00         12 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Funda de 13 galones 450 PAQ 90 30 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 40,500.00 15,930.00         13 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Funda pequeña 4 galones 390 PAQ 100 29 11,310.00 0.00 18 2,035.80 0.00 39,000.00 13,345.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name certificacion presupuestaria..pdf certificacion presupuestaria..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/8/2022_7_24 p.m..Pdf Download cuota a comprometer.pdf cuota a comprometer.pdf Download Acta de Adjudicación..pdf Acta de Adjudicación..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 157,618.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 157,618.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 239101   A CREDITO 157,618.50  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 436 1 157,618.50  DOP Vencido cuota a comprometer.pdf