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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.651104   Contract reference SRSM-2022-00170   Contract description: AQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINAS ADMINSITRATIVA, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTIGO PERTENECIENTE A ESTE SRSM   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/11/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSM-DAF-CM-2022-0053   Request Title AQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINAS ADMINSITRATIVA, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTIGO PERTENECIENTE A ESTE SRSM   Description AQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINAS ADMINSITRATIVA, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTIGO PERTENECIENTE A ESTE SRSM   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTROS   Reply Reference COTIZACION SRSM-DAF-CM-2022-0053   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 385,232.21 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1398817 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 326,467.98 0.00 58,764.23 0.00 540,896.45 385,232.21         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillos Para Fregar (color: Verde, resistente Tamaño: 4 x 6) 1,040 UD 22.42 13.47 14,008.80 0.00 18 2,521.58 0.00 23,316.80 16,530.38         3 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillos de Limpieza (Base polietileno y fibra de PVC, con mango) 310 UD 68.05 41.5 12,865.00 0.00 18 2,315.70 0.00 21,095.50 15,180.70         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente En Polvo Funda 5 libras 640 PAQ 264.21 143 91,520.00 0.00 18 16,473.60 0.00 169,094.40 107,993.60         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón Para Inodoro con Base 336 UD 166.01 114.92 38,613.12 0.00 18 6,950.36 0.00 55,779.36 45,563.48         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares Guantes de Limpieza (Manos Fuertes, Tamaño L , Color Negro) 612 UD 124.98 75.56 46,242.72 0.00 18 8,323.69 0.00 76,487.76 54,566.41         9 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de Basura (palo de madera de 30 y base plástica con ribete de goma) 228 UD 133.86 78 17,784.00 0.00 18 3,201.12 0.00 30,520.08 20,985.12         10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón de Cuaba (En Pasta, Tamaño: 160 gramo) 920 UD 38.4 16.82 15,474.40 0.00 18 2,785.39 0.00 35,328.00 18,259.79         11 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Cubeta (plástico Resistente, 3 Galones, Sin tapa, Color Negro) 250 UD 112.72 80 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 28,180.00 23,600.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba (Celdas Suaves, material de PVC Palo de madera en roscable Tamaño: 44cm x 132cm x 9.8cm) 492 UD 154.85 115.37 56,762.04 0.00 18 10,217.17 0.00 76,186.20 66,979.21         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientador para Orinales Diferentes aromas Con malla 20 UD 176.78 147.6 2,952.00 0.00 18 531.36 0.00 3,535.60 3,483.36         18 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 Pompa de inodoro material PVC y madera 105 UD 203.55 97.58 10,245.90 0.00 18 1,844.26 0.00 21,372.75 12,090.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/8/2022_11_56 a.m..Pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA DE COMPROMISO - Soldier Electronic Security SES SRL.pdf CERTIFICACION DE CUOTA DE COMPROMISO - Soldier Electronic Security SES SRL.pdf Download ORDEN DE COMPRA SRSM-2022-00170.pdf ORDEN DE COMPRA SRSM-2022-00170.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,596.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 2,596.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 59,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINAS ADMINSITRATIVA, CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTIGO PERTENECIENTE A ESTE SRSM 61,596.00  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DAF-SRSM-CC-08-14 1 61,596.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA DE COMPROMISO - SUNALU SRL.pdf