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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.665087
Contract reference
INDOTEL-2022-00330
Contract description:
Contratación de servicio para mantenimiento de las impresoras de los diferentes departamentos de la Institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2022-0063
Request Title
Contratación de servicio para mantenimiento de las impresoras de los diferentes departamentos de la Institución
Description
Contratación de servicio para mantenimiento de las impresoras de los diferentes departamentos de la Institución
Business Operation
Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion
Reply Reference
CT INDOTEL 080322 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMP
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
377,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1398502 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
320,000.00
0.00
57,600.00
0.00
400,000.00
377,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
Contratación de servicio para mantenimiento de las impresoras de los diferentes departamentos de la Institución.
1
UD
400,000
320,000
320,000.00
0.00
18
57,600.00
0.00
400,000.00
377,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/8/2022_1_15 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
Download
Cuota Comprometer.pdf
Cuota Comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
377,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
377,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A credito
377,600.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-453
1
377,600.00
DOP
Vencido
Cuota Comprometer.pdf