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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.673817
Contract reference
PROCURADURIA-2022-00401
Contract description:
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN ELECTROSTÁTICA, SEGÚN REQ NOS. 022-3519 Y 022-3301
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2022-0141
Request Title
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN ELECTROSTÁTICA, SEGÚN REQ NOS. 022-3519 Y 022-3301
Description
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN ELECTROSTATICA, SEGÚN REQ NOS. 022-3519 Y 022-3301
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
Servicio de fumigación y Desinfección
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
301,324.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1395348 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
255,360.00
0.00
0.00
45,964.80
720,000.00
301,324.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
SERVICIO DE FUMIGACIÓN MENSUAL POR UN AÑO (REQ. NO. 022-3301)
1
UN
370,000
127,680
127,680.00
0.00
0.00
18
22,982.40
370,000.00
150,662.40
2
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
SERVICIO DE DESINFECCIÓN ELECTROSTATICA MENSUAL POR UN AÑO ( REQ. 022-3519)
1
UN
350,000
127,680
127,680.00
0.00
0.00
18
22,982.40
350,000.00
150,662.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS 0141.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 0141.pdf
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INFORME FINAL 0141.Pdf
INFORME FINAL 0141.Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/8/2022_6_54 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA NO. 00401-2022 JANSER CM-0141.pdf
ORDEN DE COMPRA NO. 00401-2022 JANSER CM-0141.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
301,324.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
301,324.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN ELECTROSTÁTICA, SEGÚN REQ NOS. 022-3519 Y 022-3301
301,324.80
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.2.8.5.01
1
301,324.80
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0141.pdf