1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.672100
Contract reference
PROMESECAL-2022-00474
Contract description:
SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS ALMACENES Y SEDE CENTRAL DE PROMESECAL.
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/10/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROMESECAL-DAF-CM-2022-0040
Request Title
SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS ALMACENES Y SEDE CENTRAL DE PROMESECAL.
Description
SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS ALMACENES Y SEDE CENTRAL DE PROMESECAL.
Business Operation
División de Mejora y Acondicionamiento Físico
Reply Reference
E&R Fumiplag Pest Control, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,007,720 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/10/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1398019 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
854,000.00
0.00
153,720.00
0.00
1,200,000.00
1,007,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGA EN CIUDAD SALUD, SEDE CENTRAL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. 14,000M2
2
UN
300,000
216,000
432,000.00
0.00
18
77,760.00
0.00
600,000.00
509,760.00
2
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA COMEJEN EN ALMACEN MONUMENTAL 7,300M2
2
UN
200,000
140,000
280,000.00
0.00
18
50,400.00
0.00
400,000.00
330,400.00
3
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA COMEJEN EN ALMACEN SANTIAGO 4,150M2
2
UN
100,000
71,000
142,000.00
0.00
18
25,560.00
0.00
200,000.00
167,560.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/8/2022_6_37 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACIÓN fumigacion.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN fumigacion.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,007,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
1,007,720.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
1,007,720.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1663347400147bSCrA
1
1,007,720.00
DOP
Vencido
Link