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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.653539   Contract reference APORDOM-2022-00220   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0032   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference APORDOM-DAF-CM-2022-0032 1   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 438,832 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000815469085 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1398013 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 371,891.53 0.00 0.00 66,940.47 606,930.00 438,832.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31162002 - Clavos de somb(...)31162002 - Clavos de sombrerete 2.3.6.3.06 CAJA DE FULMINANTE 15 UD 2,000 544.79 8,171.85 0.00 0.00 18 1,470.93 30,000.00 9,642.78         3 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARAS REFLECTORA LED DE 300 WATS 50 UD 9,000 5,078.69 253,934.50 0.00 0.00 18 45,708.21 450,000.00 299,642.71         4 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARAS REFLECTORA LED DE 100 WATS 40 UD 1,647 1,349.88 53,995.20 0.00 0.00 18 9,719.14 65,880.00 63,714.34         6 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE NO.10 THHN NEGRO 4 UD 6,000 6,016.95 24,067.80 0.00 0.00 18 4,332.20 24,000.00 28,400.00         7 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE NO.12 THHN BLANCO 4 UD 4,500 4,468.93 17,875.72 0.00 0.00 18 3,217.63 18,000.00 21,093.35         8 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE NO.14 THHN VERDE 4 UD 4,000 2,825.99 11,303.96 0.00 0.00 18 2,034.71 16,000.00 13,338.67         9 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 REGISTRO DE 2x4 PULGADA 50 UD 61 50.85 2,542.50 0.00 0.00 18 457.65 3,050.00 3,000.15 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/8/2022_6_06 p.m..Pdf Download cuota-cm32.pdf cuota-cm32.pdf Download Acta Adjudicación CM-32.pdf Acta Adjudicación CM-32.pdf Download Orden- tecnofijaciones.pdf Orden- tecnofijaciones.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 438,832.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 9,642.78  DOP ---- View 2.3.9.6.01 429,189.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYMES. 438,832.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0032 1 438,832.00  DOP Vencido cuota-cm32.pdf