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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.660138
Contract reference
INDOTEL-2022-00329
Contract description:
Solicitud de impresión del material educativo que se les estará entregando a los participantes de la actividad Centro Indotel en tu Comunidad.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/09/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/10/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2022-0261
Request Title
Solicitud de impresión del material educativo que se les estará entregando a los participantes de la actividad Centro Indotel en tu Comunidad
Description
Solicitud de impresión del material educativo que se les estará entregando a los participantes de la actividad Centro Indotel en tu Comunidad
Business Operation
Centro Indotel
Reply Reference
Solicitud de impresión del material educativo que
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
91,450 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/09/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/09/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1397629 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
77,500.00
0.00
13,950.00
0.00
150,000.00
91,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82101502 - Publicidad en
(...)
82101502 - Publicidad en afiches
2.2.2.1.01
brochures CI papel ecológico impresión doble cara, tiro y retiro tamaño 8.5x11
500
UD
40
45
22,500.00
0.00
18
4,050.00
0.00
20,000.00
26,550.00
2
82101502 - Publicidad en
(...)
82101502 - Publicidad en afiches
2.2.2.1.01
lapiceros ecológicos con logo de Indotel.
500
UD
60
35
17,500.00
0.00
18
3,150.00
0.00
30,000.00
20,650.00
3
82101502 - Publicidad en
(...)
82101502 - Publicidad en afiches
2.2.2.1.01
bolsas ecológicas de polipropileno colores blanca, azul y roja, con logo de Indotel y Centro Indotel, tamaño 13x15x4 pulgadas.
500
UD
200
75
37,500.00
0.00
18
6,750.00
0.00
100,000.00
44,250.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/8/2022_4_31 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER..pdf
CUOTA A COMPROMETER..pdf
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acta adjidicacion.pdf
acta adjidicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
91,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
91,450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
91,450.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-472
1
91,450.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER..pdf