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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.649733 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2022-00638 
Contract description:Solicitud de materiales ferreteros. 
Goods 
Contract Start:
09/08/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0508 
Solicitud de materiales ferreteros. 
Solicitud de materiales ferreteros. 
Departamento de Ingeniería.  
Solicitud de materiales ferreteros._EXT 
GoodsDominicana 
32,349.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/08/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1397713 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,415.000.004,934.700.0027,415.0032,349.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01Rollo de tape 3m super 33 vinil2UD6506501,300.000.0018234.000.001,300.001,534.00
    
2
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.5.5.01Tubo pvc de 1/2 x 19 5UD4754752,375.000.0018427.500.002,375.002,802.50
    
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06Abrazadera emt de 1/2"36UD1515540.000.001897.200.00540.00637.20
    
4
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.5.5.01Tarugo verde con su tornillo60UD55300.000.001854.000.00300.00354.00
    
5
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.5.5.01Tarugo plástico mamey con su tonillo60UD1515900.000.0018162.000.00900.001,062.00
    
6
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Pies de alambre estándar #12 negro 300UD27278,100.000.00181,458.000.008,100.009,558.00
    
7
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06Puño decorativo para puerta comercial 2UD2,9502,9505,900.000.00181,062.000.005,900.006,962.00
    
8
27112305 - Marcadores o s(...)
2.3.6.3.04Cerradura para puerta de cristal comercial 2UD3,2503,2506,500.000.00181,170.000.006,500.007,670.00
    
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06Caja octagonal de 1/2"10UD1501501,500.000.0018270.000.001,500.001,770.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
32,349.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.4.011,534.00  DOP----View
2.3.5.5.014,218.50  DOP----View
2.3.6.3.069,369.20  DOP----View
2.3.9.6.019,558.00  DOP----View
2.3.6.3.047,670.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago32,349.70  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222.3.9.6.01232,349.70  DOP