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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.654709
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00369
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2022-0019
Request Title
Adquisición Medicamentos
Description
Adquisición Medicamentos para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No. 2411 de fecha 28/6/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Subdireccion de Farmacia HCFFAA
Reply Reference
Oferta Técnica _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
236,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1395585 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
236,600.00
0.00
0.00
0.00
740,750.00
236,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
51161812 - Combinación de
(...)
51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina
2.3.4.1.01
Enoxaparina 20 MG Ampollas
500
UD
415
210
105,000.00
0.00
0.00
0.00
207,500.00
105,000.00
10
51161812 - Combinación de
(...)
51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina
2.3.4.1.01
Enterogermina Ampollas
200
UD
51
58
11,600.00
0.00
0.00
0.00
10,200.00
11,600.00
47
51161812 - Combinación de
(...)
51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina
2.3.4.1.01
Aciclovir 500 MG Ampollas
150
UD
3,487
800
120,000.00
0.00
0.00
0.00
523,050.00
120,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion 0019 (1).pdf
Certificacion 0019 (1).pdf
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Informe Final 0019.pdf
Informe Final 0019.pdf
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contrato 00369.pdf
contrato 00369.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
236,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
236,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
.
236,600.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1311
1
5,094,396.00
DOP
Vencido
Certificacion 0019 (1).pdf