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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.653132
Contract reference
SIE-2022-00192
Contract description:
“ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PREVISTOS EN ALMACÉN CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TÉCNICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/08/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2022-0018
Request Title
“ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PREVISTOS EN ALMACÉN CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TÉCNICOS
Description
“ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PREVISTOS EN ALMACÉN CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TÉCNICOS"
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
“ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PREVISTO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
219,071.79 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/08/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1395136 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
186,241.69
0.00
32,830.10
0.00
198,277.03
219,071.79
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Papel bond 8 1/2 x 11
545
UD
286
277
150,965.00
0.00
18
27,173.70
0.00
155,870.00
178,138.70
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Libreta rayada 5 x 8
105
UD
29.91
15.9
1,669.50
0.00
18
300.51
0.00
3,140.55
1,970.01
9
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Bandeja de escritorio plástica
8
UD
285
198.3
1,586.40
0.00
18
285.55
0.00
2,280.00
1,871.95
14
44112006 - Diarios o repu
(...)
44112006 - Diarios o repuestos
2.3.9.2.01
Bandita de goma
10
UD
24.42
22.03
220.30
0.00
18
39.65
0.00
244.20
259.95
19
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Post- it 1 x 2
41
UD
22
6.45
264.45
0.00
18
47.60
0.00
902.00
312.05
23
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Felpa roja
10
UD
41.3
22
220.00
0.00
0
0.00
0.00
413.00
220.00
24
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Clip grande
8
UD
40
30.88
247.04
0.00
18
44.47
0.00
320.00
291.51
25
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Clip pequeño
20
UD
21.19
13.44
268.80
0.00
18
48.38
0.00
423.80
317.18
31
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Zafacones c/ tapa de vaivén
8
UD
1,040
875
7,000.00
0.00
18
1,260.00
0.00
8,320.00
8,260.00
36
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Cinta laminadora Data Card
1
CAJ
9,906.1
8,832
8,832.00
0.00
18
1,589.76
0.00
9,906.10
10,421.76
37
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Cinta laminadora Ribbond Kit
1
CAJ
12,714.5
11,336
11,336.00
0.00
18
2,040.48
0.00
12,714.50
13,376.48
38
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Bolígrafos azules
396
UD
5.28
6.95
2,752.20
0.00
0
0.00
0.00
2,090.88
2,752.20
39
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Felpa azul
40
UD
41.3
22
880.00
0.00
0
0.00
0.00
1,652.00
880.00
Attestation Documents
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,232.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
3,038.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
194.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
3,232.70
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
3,232.70
DOP
Vencido
aprop.pdf