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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.652451
Contract reference
SIE-2022-00187
Contract description:
“ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PREVISTOS EN ALMACÉN CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TÉCNICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2022-0018
Request Title
“ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PREVISTOS EN ALMACÉN CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TÉCNICOS
Description
“ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PREVISTOS EN ALMACÉN CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN LA SIE, PROTECOM, PUNTOS EXPRESOS Y CENTROS TÉCNICOS"
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
SIE-DAF-CM-2022-0018
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,395.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1391862 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,420.00
0.00
975.60
0.00
8,050.40
6,395.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
21
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva 3/4
60
UD
68.44
60
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
4,106.40
4,248.00
26
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Porta Clip
24
UD
86
30
720.00
0.00
18
129.60
0.00
2,064.00
849.60
33
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Tablilla con su clips 8 1/2 x 11
10
UD
142
70
700.00
0.00
18
126.00
0.00
1,420.00
826.00
35
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Perforadora de 3 hoyos
1
UD
460
400
400.00
0.00
18
72.00
0.00
460.00
472.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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aprop.pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/8/2022_8_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,232.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
3,038.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
194.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
3,232.70
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
3,232.70
DOP
Vencido
aprop.pdf