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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.656750 
Contract referenceInst. Nac. de Cancer-2022-00535 
Contract description:Adquisicion de pinturas y materiales ferreteros Solicitud Planta Fisica 
Goods 
Contract Start:
31/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2022-0120 
Adquisicion de pinturas y materiales ferreteros Solicitud Planta Fisica  
Adquisicion de pinturas y materiales ferreteros Solicitud Planta Fisica  
PLANTA FISICA 
Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2022-0120 
GoodsDominicana 
19,588 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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REQUERIMIENTO DOP-0016-2022-A FORM 033 D/F 4/06/2022 SOLICITUDO POR PLANTA FISICA

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1395145 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,600.000.002,988.000.0021,635.0019,588.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Blocks100UD32404,000.000.0018720.000.003,200.004,720.00
    
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento blanco Funda de 40KG5UD8986003,000.000.0018540.000.004,490.003,540.00
    
6
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04Ferre5GAL9208004,000.000.0018720.000.004,600.004,720.00
    
22
30151501 - Techado prearm(...)
2.7.1.3.01THOROBOND5GAL115120600.000.0018108.000.00575.00708.00
    
23
30151501 - Techado prearm(...)
2.7.1.3.01Relleno Poliurenato para aplicar antes de pintar5GAL1,7541,0005,000.000.0018900.000.008,770.005,900.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
19,588.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.044,720.00  DOP----View
2.3.6.1.018,260.00  DOP----View
2.7.1.3.016,608.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de pinturas y materiales ferreteros Solicitud Planta Fisica19,588.00  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1658947292616OW9QI119,588.00  DOP