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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.649353
Contract reference
HOSP RAMON DE LARA-2022-00631
Contract description:
Solicitud de materiales de construcción
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0500
Request Title
Solicitud de materiales de construcción
Description
Solicitud de materiales de construcción
Business Operation
Departamento de Ingeniería.
Reply Reference
Solicitud de materiales de construcción_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
178,917.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea San Isidro HMDRL DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1395716 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
151,625.00
0.00
27,292.50
0.00
151,625.00
178,917.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30131602 - Ladrillos de c
(...)
30131602 - Ladrillos de cerámica
2.3.6.1.05
Metros de porcelanato50x50 marfil
60
M
1,800
1,800
108,000.00
0.00
18
19,440.00
0.00
108,000.00
127,440.00
2
30131602 - Ladrillos de c
(...)
30131602 - Ladrillos de cerámica
2.3.6.1.05
Metros de cerámica para pared 30x60
20
M
1,745
1,745
34,900.00
0.00
18
6,282.00
0.00
34,900.00
41,182.00
3
30131602 - Ladrillos de c
(...)
30131602 - Ladrillos de cerámica
2.3.6.1.05
Metros de cerámica 30x60 para piso de baño
5
M
1,745
1,745
8,725.00
0.00
18
1,570.50
0.00
8,725.00
10,295.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/8/2022_3_47 p.m..Pdf
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Informe Final_5_8_2022_3_42 p.m..Pdf
Informe Final_5_8_2022_3_42 p.m..Pdf
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Orden de Compras_5_8_2022_3_47 p.m..Pdf
Orden de Compras_5_8_2022_3_47 p.m..Pdf
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cuota G.pdf
cuota G.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
178,917.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.05
178,917.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
178,917.50
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.3.6.1.05
2
178,917.50
DOP
Vencido
cuota G.pdf