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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.651903   Contract reference INDRHI-2022-00596   Contract description: COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS, PARA LA REPARACION DEL TREN DELANTERO DE LA CAMIONETA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OPERACIONES   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2022-0447   Request Title COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS, PARA LA REPARACION DEL TREN DELANTERO DE LA CAMIONETA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OPERACIONES   Description COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS, PARA LA REPARACION DEL TREN DELANTERO DE LA CAMIONETA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE OPERACIONES.   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS, PARA LA REPARACION DEL T   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,135.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options EXW - En fábrica (lugar convenido)   Contract Start Date 17/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN CENTRAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1395529 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,030.00 0.00 17,105.40 0.00 117,750.00 112,135.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 BARRA DE CENTRO 1 UD 7,100 5,850 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 7,100.00 6,903.00         2 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 BUSHING DEL CATRE DE ARRIBA 4 UD 2,600 1,800 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 10,400.00 8,496.00         3 26101729 - Bolas de brazo(...)26101729 - Bolas de brazo oscilante 2.3.9.8.01 BOLAS ESFERICAS DE ARRIBA (2) Y ABAJO (2). 4 UD 2,800 2,400 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 11,200.00 11,328.00         4 23171539 - Cuchillas de a(...)23171539 - Cuchillas de acondicionamiento de punta de soldadura 2.3.9.8.01 TERMINALES 4 UD 3,950 3,400 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 15,800.00 16,048.00         5 25172011 - Amortiguadores(...)25172011 - Amortiguadores de choque 2.3.9.8.01 AMORTIGUADORES, (2) DELANTEROS Y (2) TRASEROS 4 UD 4,000 3,400 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 16,000.00 16,048.00         6 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 JUEGO DE BUSHING PARA LA BARRA ESTABILIZADORA 1 UD 900 680 680.00 0.00 18 122.40 0.00 900.00 802.40         7 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 Z DE GUIA 1 UD 4,750 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,750.00 4,720.00         8 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 JUEGO DE (8) BUSHING PARA LOS MUELLES 1 UD 1,600 1,300 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,600.00 1,534.00         9 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMATICOS (GOMAS) 265-70- R16 4 UD 12,500 9,800 39,200.00 0.00 18 7,056.00 0.00 50,000.00 46,256.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/8/2022_3_04 p.m..Pdf Download cuota 00596.pdf cuota 00596.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,135.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 65,879.40  DOP ---- View 2.3.5.3.01 46,256.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 112,135.40  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1660163176553F8QT9 1 112,135.40  DOP Vencido Link