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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.651103
Contract reference
CND-2022-00134
Contract description:
COMPRA DE VEINTE (20) MEDALLAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL 3ER MARATÓN INFANTIL DE LA RESTAURACIÓN. CON ATLETAS DEL SECTOR SAN CARLOS EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN SAN CARLOS Y ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS A CELEBRARSE EL 16/8/2022 . DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/08/2022 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2022-0112
Request Title
COMPRA DE VEINTE (20) MEDALLAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL 3ER MARATÓN INFANTIL DE LA RESTAURACIÓN. CON ATLETAS DEL SECTOR SAN CARLOS EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN SAN CARLOS Y ESTE
Description
COMPRA DE VEINTE (20) MEDALLAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL 3ER MARATÓN INFANTIL DE LA RESTAURACIÓN. CON ATLETAS DEL SECTOR SAN CARLOS EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN JUVENTUD EN ACCIÓN SAN CARLOS Y ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS A CELEBRARSE EL 16/8/2022 . DETALLES EN DOCUMENTACIÓN ANEXA.
Business Operation
DEPREDEPORTE
Reply Reference
Centro de Trofeo y Utiles Deportivos, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,260 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1394233 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,000.00
0.00
1,260.00
0.00
8,260.00
8,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
49101701 - Medallas
2.3.9.9.05
MEDALLAS LOGO EXCLUSIVO
20
UD
413
350
7,000.00
0.00
18
1,260.00
0.00
8,260.00
8,260.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
com.MEDALLA.tif
com.MEDALLA.tif
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ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_4_8_2022_5_50 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/8/2022_5_58 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,260.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
8,260.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
8,260.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0201
1
8,260.00
DOP
Vencido
com.MEDALLA.tif