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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.657398
Contract reference
MESCYT-2022-00266
Contract description:
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE VARIOS ALQUILERES PARA EL ACTO DE APERTURA ENTREGA DE BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/09/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MESCYT-DAF-CM-2022-0039
Request Title
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE VARIOS ALQUILERES PARA EL ACTO DE APERTURA ENTREGA DE BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Description
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE VARIOS ALQUILERES PARA EL ACTO DE APERTURA ENTREGA DE BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Business Operation
DESPACHO
Reply Reference
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
972,910 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/09/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1394320 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
824,500.00
0.00
148,410.00
0.00
1,200,000.00
972,910.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39111605 - Iluminación pa
(...)
39111605 - Iluminación paisajística
2.2.5.8.01
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE VARIOS ALQUILERES PARA EL ACTO DE APERTURA ENTREGA DE BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES (VER PLIEGO ANEXO)
1
UD
1,200,000
824,500
824,500.00
0.00
18
148,410.00
0.00
1,200,000.00
972,910.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/8/2022_4_03 p.m..Pdf
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ACTADE~2.PDF
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INFORME TECNICO FINANCIERO CM 0039.pdf
INFORME TECNICO FINANCIERO CM 0039.pdf
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CUOTA 3785 pink iguana srl.pdf
CUOTA 3785 pink iguana srl.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
972,910.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.8.01
972,910.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE VARIOS ALQUILERES PARA EL ACTO DE APERTURA ENTREGA DE BECAS NACIONALES E INTERNACIONALES
972,910.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
3785
1
972,910.00
DOP
Vencido
CUOTA 3785 pink iguana srl.pdf