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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.652300
Contract reference
OPRET-2022-00316
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TRES TANQUES DE ACEITE 320 SINTÉTICO A BASE DE POLIALQUILEN GLICOL (PAG), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS DE LA LÍNEA 1 Y 2 A DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2022-0067
Request Title
ADQUISICIÓN DE TRES TANQUES DE ACEITE 320 SINTÉTICO A BASE DE POLIALQUILEN GLICOL (PAG), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS DE LA LÍNEA 1 Y 2 A DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Description
ADQUISICIÓN DE TRES TANQUES DE ACEITE 320 SINTÉTICO A BASE DE POLIALQUILEN GLICOL (PAG), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS DE LA LÍNEA 1 Y 2 A DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Business Operation
Dpto. de Mantenimiento de Inst. Electromecánicas y Obras Civiles
Reply Reference
OPRET-DAF-CM-2022-0064
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
948,720 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Maximo Gomez esq Reyes Católicos, Cristo Rey OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1394008 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
804,000.00
0.00
144,720.00
0.00
1,200,000.00
948,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05
ADQUISICIÓN DE TRES TANQUES DE ACEITE 320 SINTÉTICO A BASE DE POLIALQUILEN GLICOL (PAG), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS DE LA LÍNEA 1 Y 2 A DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
3
UD
400,000
268,000
804,000.00
0.00
18
144,720.00
0.00
1,200,000.00
948,720.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/8/2022_4_13 p.m..Pdf
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CUOTACOMPROMISO 4102 DE SOLDIER.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION OPRET-DAF-CM-2022-0067.pdf
ACTA DE ADJUDICACION OPRET-DAF-CM-2022-0067.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
948,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.05
948,720.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
948,720.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0211.01.0003
4102
948,720.00
DOP
Vencido
Certificación de fondos..pdf