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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.664534
Contract reference
OPRET-2022-00317
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOLETARÍAS DE LAS LÍNEAS DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
OPRET-CCC-CP-2022-0008
Request Title
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOLETARÍAS DE LAS LÍNEAS DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
Description
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOLETARÍAS DE LAS LÍNEAS DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
Business Operation
ING. ARIEL RODRIGUEZ.
Reply Reference
ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA MBT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,938,740 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/09/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1394010 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,643,000.00
0.00
295,740.00
0.00
4,350,000.00
1,938,740.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOLETERÍAS DE LAS LÍNEAS DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.
25,000
UD
174
65.72
1,643,000.00
0.00
18
295,740.00
0.00
4,350,000.00
1,938,740.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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INFORME DE EVALUACION COMBINADO CP 08.pdf
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RESOLUCION DE APROBACION INFORME DE EVALUACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,938,740.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
1,938,740.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
1,938,740.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.020.0211.01.0003
2291
4,373,375.00
DOP
Vencido
Certificación Presupuestaria.pdf
2024
0211.01.0003
2291
4,373,375.00
DOP
Vencido
Certificación Presupuestaria.pdf