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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.650820   Contract reference GCPS-2022-00439   Contract description: Adquisición de Pinturas y Materiales para ser utilizados en la readecuación de los Centros Técnologicos Comunitarios para el lanzamiento del Programa Oportunidad 14-24   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2022-0094   Request Title Adquisición de Pinturas y Materiales para ser utilizados en la readecuación de los Centros Técnologicos Comunitarios para el lanzamiento del Programa Oportunidad 14-24   Description Adquisición de Pinturas y Materiales para ser utilizados en la readecuación de los Centros Técnologicos Comunitarios para el lanzamiento del Programa Oportunidad 14-24   Business Operation Depto. de Infraestructura   Reply Reference Pinturas Spectro GC PS-DAF-C M-2022-0094   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,091,400.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1393375 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 924,915.39 0.00 166,484.79 0.00 1,235,554.40 1,091,400.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubetas de Pintura Ice Cream 50 UD 4,956 3,644.07 182,203.50 0.00 18 32,796.63 0.00 247,800.00 215,000.13         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubetas de Pintura Azul Positivo 50 UD 4,956 3,813.56 190,678.00 0.00 18 34,322.04 0.00 247,800.00 225,000.04         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de Pintura Blanco Acrilico 00 60 UD 4,956 2,966.1 177,966.00 0.00 18 32,033.88 0.00 297,360.00 209,999.88         4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubetas de Pintura Rojo /Positivo 45 UD 4,956 3,813.56 171,610.20 0.00 18 30,889.84 0.00 223,020.00 202,500.04         5 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Cubetas de Pintura Blanco Esmalte 00 25 UD 4,956 5,508.47 137,711.75 0.00 18 24,788.12 0.00 123,900.00 162,499.87         6 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Lila 12 GAL 1,180 677.97 8,135.64 0.00 18 1,464.42 0.00 14,160.00 9,600.06         7 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Limoncillo 10 GAL 1,180 677.97 6,779.70 0.00 18 1,220.35 0.00 11,800.00 8,000.05         8 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Verde Manzana 10 GAL 1,180 677.97 6,779.70 0.00 18 1,220.35 0.00 11,800.00 8,000.05         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha No. 3 40 UD 129.8 97.46 3,898.40 0.00 18 701.71 0.00 5,192.00 4,600.11         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha No. 4 40 UD 182.9 118.64 4,745.60 0.00 18 854.21 0.00 7,316.00 5,599.81         11 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha No. 2 40 UD 109.74 76.27 3,050.80 0.00 18 549.14 0.00 4,389.60 3,599.94         12 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas 40 UD 199.42 169.49 6,779.60 0.00 18 1,220.33 0.00 7,976.80 7,999.93         13 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galones de Tinner 50 GAL 660.8 491.53 24,576.50 0.00 18 4,423.77 0.00 33,040.00 29,000.27 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion B 0094-2022 Proceso de Adq. de Pinturas y Materiales 1424.pdf Acta de Adjudicacion B 0094-2022 Proceso de Adq. de Pinturas y Materiales 1424.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/8/2022_9_48 p.m..Pdf Download orden de compras 00439.pdf orden de compras 00439.pdf Download compromiso cuota 00439.pdf compromiso cuota 00439.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,091,400.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 1,069,600.39  DOP ---- View 2.3.6.3.04 21,799.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 1,091,400.18  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1659636286864hkpAb 1 1,091,400.18  DOP Vencido Link