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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.678335   Contract reference ADESS-2022-00225   Contract description: Solicitud de Confección, instalación y reparación de letreros de delegaciones   Type of Contract Services   Contract Start: 04/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/11/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ADESS-DAF-CM-2022-0048   Request Title Solicitud de Confección, instalación y reparación de letreros de delegaciones   Description Solicitud de Confección, instalación y reparación de letreros de las delegaciones ubicadas en la Zona Metropolitana, Herrera, San Cristóbal, Puerto Plata, La Vega y Bonao   Business Operation Comunicaciones   Reply Reference Solicitud de Confección, instalación y reparación   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 800,652.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/11/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/11/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1391746 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 678,519.00 0.00 122,133.42 0.00 1,210,100.00 800,652.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Mantenimiento Cajas de luces, cambio vinil, foto celda, luces internas, delegación metropolitana 1 UD 147,000 136,700 136,700.00 0.00 18 24,606.00 0.00 147,000.00 161,306.00         2 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 one visión delegación Metropolitana 8 UD 20,000 8,585 68,680.00 0.00 18 12,362.40 0.00 160,000.00 81,042.40         3 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Mantenimiento Cajas de luces, cambio vinil, foto celda, luces internas, delegación Herrera 1 UD 147,000 46,690 46,690.00 0.00 18 8,404.20 0.00 147,000.00 55,094.20         4 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 one visión delegación herrera 4 UD 20,400 14,324 57,296.00 0.00 18 10,313.28 0.00 81,600.00 67,609.28         5 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 caja de Luces delegación San Cristóbal 1 UD 147,000 63,700 63,700.00 0.00 18 11,466.00 0.00 147,000.00 75,166.00         6 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 one visión delegación San Cristóbal 2 UD 20,000 12,378 24,756.00 0.00 18 4,456.08 0.00 40,000.00 29,212.08         7 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 caja de Luces delegación Puerto Plata 1 UD 147,000 56,700 56,700.00 0.00 18 10,206.00 0.00 147,000.00 66,906.00         8 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 one visión delegación Puerto Plata 1 UD 20,000 12,125 12,125.00 0.00 18 2,182.50 0.00 20,000.00 14,307.50         9 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 one visión delegación La Vega 7 UD 20,500 19,416 135,912.00 0.00 18 24,464.16 0.00 143,500.00 160,376.16         10 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 Mantenimiento Cajas de luces, cambio vinil, foto celda, luces internas, delegación Monseñor Nouel, BONAO 1 UD 147,000 46,170 46,170.00 0.00 18 8,310.60 0.00 147,000.00 54,480.60         11 55101515 - Material promo(...)55101515 - Material promocional o reportes anuales 2.3.3.3.01 one visión delegación Bonao 1 UD 30,000 29,790 29,790.00 0.00 18 5,362.20 0.00 30,000.00 35,152.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota 222.pdf cuota 222.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_2/8/2022_6_30 p.m..Pdf Download acta de adjudicacion CM0048.pdf acta de adjudicacion CM0048.pdf Download ORDEN DE SERVICIO FACE URBANA CM0048.pdf ORDEN DE SERVICIO FACE URBANA CM0048.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 800,652.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 800,652.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de Confección, instalación y reparación de letreros de delegaciones 800,652.42  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 222 2022 800,653.00  DOP Vencido cuota 222.pdf