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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.657098   Contract reference MEM-2022-00190   Contract description: Solicitud Servicio de Impresión Material POP y Gastable a ser Utilizado en el Programa Educativo 2022   Type of Contract Services   Contract Start: 05/09/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MEM-UC-CD-2022-0111   Request Title Solicitud Servicio de Impresión Material POP y Gastable a ser Utilizado en el Programa Educativo 2022   Description Solicitud Servicio de Impresión Material POP y Gastable a ser Utilizado en el Programa Educativo 2022.   Business Operation Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental   Reply Reference Solicitud Servicio de Impresión Material POP y Gas   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 79,060 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D, N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1387350 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 67,000.00 0.00 12,060.00 0.00 85,000.00 79,060.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Gorras Ajustables Personalizadas 100 UD 300 250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 30,000.00 29,500.00   Mis observaciones:Gorras Ajustables Personalizadas, Línea Grafica del Evento)             2 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Hojas de Etiquetas Adhesivas Personalizadas 50 UD 200 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 10,000.00 8,850.00   Mis observaciones:Hojas de Etiquetas Adhesivas Personalizadas, ( Línea Grafica del Evento)             3 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Gafetes Personalizados fondo Blanco 10.7 x 13 cm 100 UD 150 100 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 15,000.00 11,800.00   Mis observaciones:Gafetes Personalizados fondo Blanco 10.7 x 13 cm( línea Grafica del evento, con Nombre de los Participantes)             4 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Lanyard con Tarjetero Personalizado Impreso 100 UD 200 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 20,000.00 17,700.00   Mis observaciones:Lanyard con Tarjetero Personalizado Impreso ( Línea Grafica del Evento)             5 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Banner 10 x 10 pies, 15 o 13 onzas 1 UD 10,000 9,500 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 10,000.00 11,210.00   Mis observaciones:Banner 10 x 10 pies, 15 o 13 onzas, con un doblez en el Borde para Soporte ( doble Orilla )     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_1/8/2022_4_29 p.m..Pdf Download 2005- CUOTA SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO.pdf 2005- CUOTA SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 79,060.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 79,060.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Solicitud Servicio de Impresión Material POP y Gastable a ser Utilizado en el Programa Educativo 2022 79,060.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1654269157238vx7nC 1418 79,060.00  DOP Vencido 2005- CUOTA SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES AREAS DEL MINISTERIO.pdf (View History)