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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.648955
Contract reference
MMUJER-2022-00422
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIONES A JÓVENES MULTIPLICADORES EN SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES Y UNIONES TEMPRANAS, DEL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/08/2022 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2022-0051
Request Title
SERVICIOS DE REFRIGERIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIONES A JÓVENES MULTIPLICADORES EN SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES Y UNIONES TEMPRANAS, DEL CENTRO PROMOCION DE SALUD INTEGRAL
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIONES A JÓVENES MULTIPLICADORES EN SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES Y UNIONES TEMPRANAS, DEL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES”.
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
JULIO SANTANA GOURMET-MMUJER-DAF-CM-2022-0051
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
300,664 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1390135 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
254,800.00
0.00
45,864.00
0.00
750,000.00
300,664.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicios de refrigerios empacados para las Jornadas de Capacitaciones a Jóvenes Multiplicadores en Salud Integral de Adolescentes y Uniones Tempranas para el recorrido por la sala experimental del Centro de Promoción de Salud Integral de Adolescentes, Centro PSIA, según se detalla a continuación:
1
UD
750,000
254,800
254,800.00
0.00
18
45,864.00
0.00
750,000.00
300,664.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/8/2022_1_51 p.m..Pdf
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Cuota Julio santana_0001.pdf
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ACTA ADMINISTRATIVA.pdf
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Orden de Servicio_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
300,664.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
300,664.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
300,664.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16588625632112K6il
3217
300,664.00
DOP
Vencido
Cuota Julio santana_0001.pdf