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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.646768
Contract reference
PROINDUSTRIA-2022-00328
Contract description:
SERVICIO ALMUERZO
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0136
Request Title
SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO
Description
SERVICIO DE REFRIGERIOS, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, EL VIERNES 29 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 A.M., DETALLE: POSTRES BROWNIE, DULCE DE LECHE, Y CHEESCAKE VARIADOS y SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADO CLUB SANDWICH DE JAMÓN Y QUESO, PARA (12) PERSONAS (DOCTORES Y EQUIPOS TECNICOS), QUIENES ESTARAN DANDO APOYO A LA JORNADA DE SALUD, A TRAVEZ DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA), EL VIERNES 29 DE JULIO DE AÑO EN CURSO, EN HORARIO DE 8:00 A.M., A 2:00 PM, EN EL SALÓN DE CAPAC
Business Operation
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
BREXMAN DOMINICANA SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
63,719.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1388007 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,999.90
0.00
9,719.98
0.00
63,719.88
63,719.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50192301 - Postres prepar
(...)
50192301 - Postres preparados
2.3.1.1.01
SERVICIO DE REFRIGERIOS, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, PARA EL VIERNES 29 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 A.M., DETALLE: POSTRES BROWNIE, DULCE DE LECHE, Y CHEESCAKE VARIADOS
1
UD
63,719.88
53,999.9
53,999.90
0.00
18
9,719.98
0.00
63,719.88
63,719.88
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/7/2022_2_47 p.m..Pdf
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CUOTA_0001.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,719.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
63,719.88
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE REFRIGERIO
63,719.88
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CUOTA NO.331-2022
1
63,719.88
DOP
Vencido
CUOTA_0001.pdf