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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.647007 
Contract referenceINDRHI-2022-00549 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA DE LOS PAJAROS, VILLA RIVAS, PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA 
Goods 
Contract Start:
01/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2022-0429 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA DE LOS PAJAROS, VILLA RIVAS, PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA DE LOS PAJAROS, VILLA RIVAS, PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA  
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN UTILIZA 
GoodsDominicana 
41,730.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1388003 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,365.000.006,365.700.0035,365.0041,730.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL GLACIAL 2UD9,0009,00018,000.000.00183,240.000.0018,000.0021,240.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL CIELO 2UD7,3507,35014,700.000.00182,646.000.0014,700.0017,346.00
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO.3.3UD225225675.000.0018121.500.00675.00796.50
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLO ANTIGOTAS 2UD7507501,500.000.0018270.000.001,500.001,770.00
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO 2UD245245490.000.001888.200.00490.00578.20
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
41,730.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0638,586.00  DOP----View
2.3.6.3.043,144.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO LA CEIBA DE LOS PAJAROS, VILLA RIVAS, PERTENECIENTES A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA41,730.70  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1646S141,730.70  DOP